Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	184,400 Dominican Pesos
Request Reference:	DCD-DAF-CD-2024-0045
Request Name:	Suministro de cartuchos, tóneres y porta carnet, para ser utilizados en los departamentos de esta Defensa Civil
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Suministro de cartuchos, tóneres y porta carnet, para ser utilizados en los departamentos de esta Defensa Civil.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	09/05/2024 15:05:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/05/2024 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/05/2024 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	09/05/2024 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/05/2024 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/05/2024 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/05/2024 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/05/2024 10:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/05/2024 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

176,297.90 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	151,989.90 DOP	----	View
2.3.9.8.02	24,308.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Suministro de cartuchos, tóneres y porta carnet, para ser utilizados en los departamentos de esta Defensa Civil	176,297.90 DOP	Junio	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1716310078249cuF8j	1	176,297.90 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/05/2024 14:08:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	21/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de Compra DAF 0045_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Bases de la Contratacion DAF 0045_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Acto de aprobacion de las bases de contratacion DAF 0045_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1577724

20/05/2024 14:28

176,297.9 Dominican Pesos

Final Report:

20/05/2024 14:28

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Impresos Papeleria Potosi, SRL

176,297.9 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
181,400.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner Laser Jet HP Color Jet Pro MFPM277DW 201A, Negra, Cian, Amarillo y Magenta

8,550

34,200.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner Laser Jet HP CF217A

6,800

20,400.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner Laser Jet HP CF219A

7,900

23,700.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartucho PF1-107C

7,000

7,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartucho PF11-107M

7,000

7,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartucho PF1-107Y

7,000

7,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartucho PF1-107MBK

7,000

7,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartucho PF1-107BK

7,000

7,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cinta para impresora Entrust Sigma DS3 serie 525100-004-S76

11,550

23,100.00

55121804 - Gafetes o port(...)

2.3.9.8.02

Yoyo porta gafetes o carnet redondo, color blanco

200

18,000.00

55121804 - Gafetes o port(...)

2.3.9.8.02

Porta gafetes o carnet cuadrado, color transparente en PVC

200

17,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartuchos de tinta Epson 544 Negro

600

3,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartuchos de tinta Epson 544 Magenta

600

3,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartuchos de tinta Epson 544 Cyan

600

3,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartuchos de tinta Epson 544 Amarillo

600

3,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cinta para calculadora Sharp 2630PIII

200

1,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1577724	Informe final de la selección DO1.AWD.1577724	20/05/2024 14:28 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.549000	La lista de oferentes del proceso DCD-DAF-CD-2024-0045 publicada por Defensa Civil Dominicana	20/05/2024 14:08 (UTC -4 hours)	Detail