Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	136,724.9 Dominican Pesos
Request Reference:	IDEICE-DAF-CD-2024-0027
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	09/05/2024 08:03:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/05/2024 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/05/2024 08:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	09/05/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	09/05/2024 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/05/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/05/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	13/05/2024 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/05/2024 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/05/2024 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

136,724.90 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	29,500.00 DOP	----	View
2.3.9.6.01	2,065.00 DOP	----	View
2.3.9.2.01	105,159.90 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago	136,724.90 DOP	Mayo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1715882337016BwkED	1	136,724.90 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/05/2024 11:12:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	09/05/2024 08:28:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	09/05/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
solicitud de Materiales de Oficina.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud de Materiales de Oficina.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
solicitud de Materiales de Oficina.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1572216

09/05/2024 14:30

136,724.9 Dominican Pesos

Final Report:

09/05/2024 14:30

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Service Group S&F, SRL

136,724.9 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

PAPEL DE ESCRITORIO

Subtotal
29,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PAPEL BOND 20 8.5 X11

RESMA

342.2

27,376.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PAPEL BOND 20 8.5 X14

531

2,124.00

1.2

PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES

Subtotal
2,065.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39121311 - Accesorios elé(...)

2.3.9.6.01

PILA DOBLE A

41.3

1,032.50

39121311 - Accesorios elé(...)

2.3.9.6.01

PILA TRIPLE A

41.3

1,032.50

1.3

ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMÁTICA

Subtotal
105,159.90

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

UNIDADES DE BOLIGRAFOS AZUL

500

4,500.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

UNIDADES DE MARCADORES PERMANENTE SURTIDO

41.3

1,239.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES PARA PIZARRA MAGICA SURTIDO

41.3

826.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES COLORES SURTIDOS

41.3

826.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER CON BOLSILLO AZUL CORRUGADO

400

47.2

18,880.00

44121506 - Sobres estánda(...)

2.3.9.2.01

SOBRE DE PAGO MANILA

200

5.9

1,180.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

CAJA DE FOLDER MANILA 8.5 X11 100/1

531

5,310.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

UNIDADES DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 COLOR

76.7

4,602.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CAJITA DE CLIP JUMBO DE METAL

CAJ

53.1

1,062.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CAJITA DE CLIP DE METAL PEQUEÑO

CAJ

29.5

885.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERA PARA OFICINA

76.7

1,150.50

44121619 - Tajalápices ma(...)

2.3.9.2.01

SACA PUNTA DE METAL

9.44

236.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE POSTIC BANDERITA 12/1

885

8,850.00

44101715 - Cubiertas de p(...)

2.3.9.2.01

CARPETA PLÁSTICAS DE 1 PULGADA

PAQ

177

2,124.00

44101715 - Cubiertas de p(...)

2.3.9.2.01

CARPETA PLÁSTICAS DE 2 PULGADAS

PAQ

206.5

2,478.00

44101715 - Cubiertas de p(...)

2.3.9.2.01

CARPETA PLÁSTICAS DE 3 PULGADAS

PAQ

295

3,540.00

44101715 - Cubiertas de p(...)

2.3.9.2.01

CARPETA PLÁSTICAS DE 4 PULGADAS

PAQ

383.5

3,068.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 9X12

200

11.8

2,360.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 10X14

200

14.16

2,832.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE LABEL 2X4 1000/1

PAQ

1,711

17,110.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

GRAPADORA ESTANDAR

413

4,130.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

CAJITA DE GRAPAS ESTANDAR

64.9

649.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

FELPA AZUL Y NEGRA

47.2

1,132.80

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE CLIP BILLETERO 19 MM

CAJ

76.7

1,150.50

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE CLIP BILLETERO 50 MM

CAJ

200.6

1,003.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE CLIP BILLETERO 32 MM

CAJ

64.9

973.50

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

UNIDADES DE PEGAMENTO LIQUIDO 35 GRAMO

129.8

1,298.00

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.9.2.01

LIBRETA RAYADA PEQUEÑA

100

35.4

3,540.00

44122002 - Protectores de(...)

2.3.9.2.01

PAQUETES DE PROTECTOR DE HOJAS PLASTICAS

PAQ

454.3

2,271.50

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTA PARA DISPENSADOR DE 3/4

100.3

1,504.50

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTA DE EMPAQUE ANCHA

147.5

1,770.00

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

CAJA DE BANDITA DE GOMAS

44.84

1,345.20

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

SACA GRAPA

35.4

708.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

CORRECTOR LIQUIDO (FRASCO)

62.54

625.40

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1572216	Informe final de la selección DO1.AWD.1572216	09/05/2024 14:30 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.546140	La lista de oferentes del proceso IDEICE-DAF-CD-2024-0027 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa	09/05/2024 11:12 (UTC -4 hours)	Detail