Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 180,330 Dominican Pesos   Request Reference: HPPEM-DAF-CD-2024-0049   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/05/2024 10:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/05/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/05/2024 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/05/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/05/2024 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/05/2024 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/05/2024 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/05/2024 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/05/2024 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 140,310.36 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 11,147.56  DOP ---- View 2.3.9.9.05 0.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 119,888.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 9,274.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   único pago 140,310.36  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 0049 1 140,310.36  DOP Vencido certificacion 0059.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/05/2024 15:55:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/05/2024 13:23:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 08/05/2024 13:26:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type especificaciones 0049.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download pliego de condiciones 0049.pdf Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud de compras 0049.pdf Solicitud Compra o Contratación Download cuota a comprometer 0049.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download autorizacion de inicio0049.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1571750 08/05/2024 16:05 140,310.36 Dominican Pesos           Final Report: 08/05/2024 16:05 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Xavsha Multiservices, SRL 140,310.36 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES DE OFICINA -         Subtotal 180,330.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           7 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 CAJA DE LAPIZ CAJA DE 12 10 CAJ 130 1,300.00           8 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CAJA DE LAPICERO AZUL CAJA DE 12 UND 10 CAJ 145 1,450.00           8 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CAJA DE LAPICERO ROJO CAJA DE 12 UND 2 CAJ 145 290.00           11 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 CAJA DE RESALTADORES 4 CAJ 500 2,000.00           13 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA 10 UD 179 1,790.00           25 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERAS 10 UD 74 740.00           35 31201503 - Cinta de enmas(...)31201503 - Cinta de enmascarar 2.3.9.9.05 MASKING TAPE PARA CIRUGIA DE TELA 120 UD 115 13,800.00         14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL 500 UD 290 145,000.00           44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 LIQUID PAPER 24 UD 40 960.00         14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 CUADERNOS 200PAG 70 UD 50 3,500.00         14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA FALDO DE 6 10 UD 950 9,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1571750 Informe final de la selección DO1.AWD.1571750 08/05/2024 16:05 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.545986 La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2024-0049 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena 08/05/2024 15:55 (UTC -4 hours) Detail