Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	85,570 Dominican Pesos
Request Reference:	DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2024-0037
Request Name:	Adquisición de productos y materiales de limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de productos y materiales de limpieza, para uso de las diferentes oficinas de la ONDP.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Danae No. 20 en Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	08/05/2024 12:10:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/05/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/05/2024 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/05/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/05/2024 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/05/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/05/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

7,349.28 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	7,349.28 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de productos y materiales de limpieza	7,349.28 DOP	Junio	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1716301254858VJEpg	1	7,349.28 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/05/2024 08:36:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

09/05/2024 12:32:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

09/05/2024 14:17:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/05/2024 16:10:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/05/2024 10:26:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/05/2024 10:44:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/05/2024 13:11:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/05/2024 14:42:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIAL LIMPIEZA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRAS_LIMPIEZA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTA DE INICIO Y APROBACION TDR_CD_0037.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SNCC_D042_Informacion_Oferente.docx	Formulario de Información sobre Oferente	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1578005

21/05/2024 09:00

76,075.48 Dominican Pesos

Active

Final Report:

21/05/2024 09:00

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

14,451.34 Dominican Pesos

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Roslyn, SRL

7,349.28 Dominican Pesos

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Inversiones Sanfra, SRL

6,228.08 Dominican Pesos

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Suministros Guipak, SRL

48,046.78 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Productos y materiales de limpieza

Subtotal
85,570.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel de baño para dispensador Fardo (12/1)

PAQ

750

36,000.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador en spray 8 onz

125

6,250.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Brillo verde con esponja

780.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Brillo verde pequeño

440.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro

GAL

3,430.00

47131804 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Descurtidor para pisos y losetas

GAL

250

6,500.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante líquido de piso

GAL

110

6,380.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Detergente en polvo (1 Libra)

7,200.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba de nylon C/palo

150

750.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

Escobilla para inodoro con su base

180

540.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Jabón líquido de fregar

GAL

130

4,550.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Jabón líquido de mano

GAL

130

4,290.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Repuesto de ambientador 6.2 onz

500

7,500.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suape no. 32

190

570.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Recogedor de basura C/palo

130

390.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1578005	Informe final de la selección DO1.AWD.1578005	21/05/2024 09:00 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.549126	La lista de oferentes del proceso DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2024-0037 publicada por Oficina Nacional de Defensa Pública	21/05/2024 08:36 (UTC -4 hours)	Detail