Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 61,749.994998 Dominican Pesos   Request Reference: CESP-DAF-CD-2024-0008   Request Name: Adquisición de Materiales de Limpieza, para uso en el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, (CESEP)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales de Limpieza, para uso en el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, (CESEP)   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/05/2024 11:31:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/05/2024 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/05/2024 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/05/2024 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/05/2024 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/05/2024 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/05/2024 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/05/2024 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 72,865.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 36,698.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,832.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 33,335.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 72,865.00  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17151891362326Ficm 1 72,865.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/05/2024 13:18:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/05/2024 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO ADMINISTRATIVO. CESEP-DAF-CD-2024-0008.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA CESEP-DAF-CD-2024-0008.doc Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD DE COMPRAS. CESEP-DAF-CD-2024-0008.docx Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1571814 08/05/2024 13:22 72,865 Dominican Pesos Active           Final Report: 08/05/2024 13:22 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidores Diversos SUDISA , SRL 72,865 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION DE SUMINISTRO Y MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA -         Subtotal 61,750.01           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO (GAL) 20 UD 120 2,400.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESIFECTANTE (GAL) 20 UD 250 5,000.00         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/1 (FARDO) 15 UD 1,250 18,750.00         4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA 16 UD 275 4,400.00         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 SUAPER NO. 32 15 UD 350 5,250.00         6 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES COLOR NEGRO (PAR) 20 UD 125 2,500.00         7 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 PASTILLAS PARA INODORO 20 UD 45 900.00         8 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY DE 8OZ. 30 UD 130 3,900.00         9 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 PIEDRA DE OLOR PARA BAÑOS 30 UD 95 2,850.00         10 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 10/400 (FARDO) 10 UD 950 9,500.00         11 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS DE MICROFIBRA COLOR VERDE 20 UD 95 1,900.00         12 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO NATURAL (GAL) 20 UD 220 4,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1571814 Informe final de la selección DO1.AWD.1571814 08/05/2024 13:22 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.545862 La lista de oferentes del proceso CESP-DAF-CD-2024-0008 publicada por Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria 08/05/2024 13:18 (UTC -4 hours) Detail