Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 8,857.89 Dominican Pesos   Request Reference: HRDAC-DAF-CD-2024-0098   Request Name: Adquisición de Materiales Ferreteros para las Area de Preparto y Archivo   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Ferreteros para las Área de Preparto y Archivo   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/05/2024 10:30:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/05/2024 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/05/2024 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/05/2024 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/05/2024 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/05/2024 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/05/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/05/2024 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/05/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 10,452.32 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.2.02 1,200.06  DOP ---- View 2.3.6.3.04 5,930.04  DOP ---- View 2.3.9.6.01 2,407.20  DOP ---- View 2.3.9.8.02 915.02  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago compras de materiales ferreteros 10,452.32  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 0000 1 10,452.32  DOP Vencido CUOTA COMP..PDF Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/05/2024 11:59:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/05/2024 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type COMPRA CONTRATACION.PDF Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download APROP. PRESUP..PDF Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.PDF Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1571527 08/05/2024 12:02 10,452.31 Dominican Pesos Active           Final Report: 08/05/2024 12:02 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Femaral, EIRL 10,452.31 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 8,857.89           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39101601 - Lámparas halóg(...)39101601 - Lámparas halógenas 2.3.9.6.01 BOMB. LED 14W RAYO 20 UD 102 2,040.00           2 27111720 - Llave manual e(...)27111720 - Llave manual en t para grifos 2.3.6.3.04 LLAVE P/LAV VIKINGO 1/2 ACR 5 UD 466.11 2,330.55           3 27111720 - Llave manual e(...)27111720 - Llave manual en t para grifos 2.3.6.3.04 MEZCLADORA P/FREG VIKINGO 8 2 UD 1,084.74 2,169.48         4 40141716 - Sifones en P 2.3.9.8.02 SIFON FLEX AJUST CLIC-CLAC 3 UD 258.48 775.44           5 27111720 - Llave manual e(...)27111720 - Llave manual en t para grifos 2.3.6.3.04 LLAVE ANGUL 1/2 EASTMAN 10733 2 UD 262.71 525.42           6 30181505 - Inodoros o exc(...)30181505 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.02 BALANC P/INOD EZ-FLO 40085/66 10 UD 101.7 1,017.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1571527 Informe final de la selección DO1.AWD.1571527 08/05/2024 12:02 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.545806 La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CD-2024-0098 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral 08/05/2024 11:59 (UTC -4 hours) Detail