Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	400,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:	INDOTEL-DAF-CM-2024-0028
Request Name:	Compra de los artículos de pintura para efectuar el pintado de las diferentes oficinas Sede principal ,Centro Indotel , Extensión ITLA.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de los artículos de pintura para efectuar el pintado de las diferentes oficinas Sede principal ,Centro Indotel , Extensión ITLA.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/05/2024 14:04:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/05/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/05/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	14/05/2024 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	16/05/2024 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate	17/05/2024 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	23/05/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/05/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

239,776.00 DOP

Budget Appropriation Value

239,776.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.06	162,604.00 DOP	----	View
2.3.6.3.04	24,662.00 DOP	----	View
2.3.7.2.99	27,730.00 DOP	----	View
2.6.1.9.01	24,780.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Credito	239,776.00 DOP	Junio	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	2024-239	1	239,776.00 DOP	Aprobado	Certificado_de_cuota_a_comprometer_3_.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/05/2024 10:13:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

07/05/2024 16:00:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/05/2024 16:03:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

08/05/2024 16:20:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/05/2024 15:50:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/05/2024 08:54:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/05/2024 13:09:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/05/2024 14:09:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

13/05/2024 14:34:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/05/2024 15:09:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ficha_tecnica_pinturas.pdf		Download
solicitud_de_compra_pintura_.pdf		Download
2024_239_apropiacion_presupuestaria_2_.pdf		Download
Compra de pintura. Memorando SG-M-000108-24.pdf		Download
SNCC_C023_Contrato_Suministro_de_Bienes.docx		Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx		Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx		Download
SNCC_F047_Autorizacion_Fabricante (1).docx		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1575907

16/05/2024 16:34

239,776 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

16/05/2024 16:34

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

SMO Mujeres Industriales, S.R.L.

239,776 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Pintura y accesorios 2do

Subtotal
400,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Pintura mantenimiento (Esmalte gris perla 56)

GAL

3,333.33

19,999.98

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Cubeta de Pintura acrílica arena del sur 71

9,285.71

64,999.97

31211505 - Pinturas de ac(...)

2.3.7.2.06

Cubeta de Pintura satinada blanco colonial 66

8,666.66

25,999.98

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Pintura mantenimiento (esmalte negro 00)

GAL

2,500

15,000.00

31211505 - Pinturas de ac(...)

2.3.7.2.06

Cubeta de Pintura blanco 00 satinada plus

6,400

64,000.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Cubeta de Pintura blanco 00 acrílica

11,800

59,000.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Cubeta de Pintura blanco hueso 60

12,666.67

38,000.01

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Pintura azul positivo

GAL

2,500

10,000.00

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

Cubeta de Masilla acrílica para sheetrock

4,333.32

12,999.96

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

Porta Rolos

300

3,000.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

Mini porta rolo 3/8 X 3

600

3,000.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

mota antigota

333.33

9,999.90

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Mini mota antigota 3/8 X 3

600

6,000.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brocha de 2"

240

6,000.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brocha de 3"

233.34

7,000.20

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brocha de 4"

300

6,000.00

12352310 - Siliconas

2.3.7.2.99

Silicon clear

1,200

12,000.00

12352310 - Siliconas

2.3.7.2.99

Silicon blanco

1,200

12,000.00

30191501 - Escaleras

2.6.1.9.01

Escalera de 10 pies

15,000

15,000.00

30191501 - Escaleras

2.6.1.9.01

Escalera de 6 pies

10,000

10,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1575907	Informe final de la selección DO1.AWD.1575907	16/05/2024 16:34 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.548182	La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CM-2024-0028 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones	16/05/2024 10:13 (UTC -4 hours)	Detail