Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 34,141.17 Dominican Pesos   Request Reference: Bomberos SDE-DAF-CD-2024-0040   Request Name: COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. la pista No. 10 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/05/2024 11:02:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/05/2024 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/05/2024 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/05/2024 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/05/2024 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/05/2024 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/05/2024 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 07/05/2024 11:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/05/2024 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/05/2024 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 40,286.58 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 2,834.83  DOP ---- View 2.3.9.1.01 30,809.68  DOP ---- View 2.3.7.2.05 5,022.08  DOP ---- View 2.3.3.2.01 1,619.99  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TOTAL 40,286.58  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1715104252489ikisM 1 40,286.58  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/05/2024 13:06:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/05/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUERIMIENTO DE LIMPIEZA.xlsx Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LIMPIEZA.xlsx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LIMPIEZA.xlsx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1570823 07/05/2024 13:26 40,286.58 Dominican Pesos           Final Report: 07/05/2024 13:26 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Inversiones Bautista Beras, SRL 40,286.58 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ARTICULOS DE LIMPIEZA -         Subtotal 34,141.17           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE SACO 30LBS 9 UD 1,210.3 10,892.70         2 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO 30 GAL 80.08 2,402.40         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 30 GAL 108.92 3,267.60         4 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE CERAMICA 20 GAL 239.4 4,788.00         5 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE C/ESPONJA 40 UD 24.31 972.40         6 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 30 UD 17.64 529.20         7 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO GORDO 30 UD 22.62 678.60         8 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 BOLA AZUL 10/5 2 CAJ 1,470.87 2,941.74         9 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 BAYGON 10 UD 425.6 4,256.00           10 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 6 UD 283.9 1,703.40           11 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 PIEDRA PARA BAÑO 5 UD 67.25 336.25           12 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL DE BAÑO 30/1 2 UD 355.93 711.86           13 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDOS DE SERVILLETAS 400/1 1 UD 661.02 661.02 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1570823 Informe final de la selección DO1.AWD.1570823 07/05/2024 13:26 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.545418 La lista de oferentes del proceso Bomberos SDE-DAF-CD-2024-0040 publicada por Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este 07/05/2024 13:06 (UTC -4 hours) Detail