Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 91,750 Dominican Pesos   Request Reference: CGLEA-DAF-CD-2024-0063   Request Name: Materiales gastables de oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Materiales gastables de oficina   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE FEDERICO BERMUDEZ NO.1 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/05/2024 14:05:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/05/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/05/2024 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/05/2024 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/05/2024 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/05/2024 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/05/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 34,689.66 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 25,649.50  DOP ---- View 2.3.9.9.01 584.10  DOP ---- View 2.3.6.3.04 991.20  DOP ---- View 2.3.3.2.01 424.98  DOP ---- View 2.3.9.9.05 7,039.88  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO 34,689.66  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 CGLEA-2024 2 34,689.66  DOP Vencido CERT. APROP. CD-0063.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/05/2024 14:06:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/05/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 08/05/2024 09:58:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 08/05/2024 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROB. CD-0063.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA CD-0063.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA CD-0063.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1571329 08/05/2024 14:37 95,708.46 Dominican Pesos Active           Final Report: 08/05/2024 14:37 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Compudonsa, SRL 61,018.8 Dominican Pesos Download View Detail             Variedades RD Los Peña, SRL 34,689.66 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 18,770.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Rollos de papel termico 3-1/8" 25 UD 44 1,100.00           2 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 Juego de bandejas de escritorio plastica 1 UD 285 285.00         3 44121504 - Sobres de vent(...)44121504 - Sobres de ventana 2.3.9.2.01 Sobre de ventana en blanco no.10 5,000 UD 3 15,000.00         4 44121627 - Marcadores de (...)44121627 - Marcadores de libros 2.3.9.2.01 MARCADORES GRUESO ROJO 36 UD 35 1,260.00           5 60121112 - Cartulina de p(...)60121112 - Cartulina de pasta de madera triturada 2.3.3.2.01 CARTULINAS BLANCA 20X26 5 UD 30 150.00           6 60121112 - Cartulina de p(...)60121112 - Cartulina de pasta de madera triturada 2.3.3.2.01 PAQUETES DE POST IT BANDERITAS 4/1 5 PAQ 195 975.00 1.2         Materiales gastables de oficina -         Subtotal 72,980.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111508 - Papel para fax 2.3.3.1.01 ROLLO PAPEL PUNTO DE VENTA 3X90 NCR 3P 480 UD 90 43,200.00         2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICEROS AZUL UNDS. 84 UD 15 1,260.00         3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICEROS NEGRO UNDS. 36 UD 15 540.00         4 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICEROS ROJO UNDS. 48 UD 15 720.00         5 60121535 - Borradores de (...)60121535 - Borradores de goma 2.3.9.9.01 CAJA DE GOMA BANDA #18 15 UD 45 675.00         6 27112120 - Grapas c 2.3.6.3.04 CAJAS DE GRAPA ESTANDAR 5000/1 20 UD 45 900.00         7 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 CAJAS CLIP PEQUEÑOS 33MM 10 CAJ 50 500.00         8 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 CLIP BILLETERO 19MM 3/4 12/1 36 CAJ 25 900.00         9 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 CLIP BILLETERO 25MM 1 12/1 48 CAJ 35 1,680.00         10 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 CLIP BILLETERO 32MM 1 1/4 12/1 72 CAJ 50 3,600.00         11 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER MANILA 8 1/2 X 11 100/1 200 CAJ 3.35 670.00         12 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 BORRA DE LECHE 5 UD 20 100.00         13 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 CORRECTORES LIQUIDO 6 UD 40 240.00         14 44121905 - Almohadillas d(...)44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas 2.3.9.2.01 TINTA P/SELLO AZUL 30ML 5 UD 400 2,000.00         15 44121627 - Marcadores de (...)44121627 - Marcadores de libros 2.3.9.2.01 MARCADORES GRUESO NEGRO 24 CAJ 35 840.00         16 44121627 - Marcadores de (...)44121627 - Marcadores de libros 2.3.9.2.01 MARCADORES GRUESO AZULES 36 CAJ 75 2,700.00         17 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.9.05 CAJAS CLIP JUMBO 50MM 10 CAJ 590 5,900.00         18 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.9.05 CINTA ADHESIVA 3/4 X 36YD 12 UD 115 1,380.00         19 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.9.05 GRAPADORAS DE METAL NEGRA 5 CAJ 650 3,250.00         20 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 Cuadernos de 200paginas 5 UD 85 425.00         21 14111807 - Libros comerci(...)14111807 - Libros comerciales para múltiples usos 2.3.3.3.01 Libros Record de 500Paginas 5 UD 300 1,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1571329 Informe final de la selección DO1.AWD.1571329 08/05/2024 14:37 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.545889 La lista de oferentes del proceso CGLEA-DAF-CD-2024-0063 publicada por Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar 08/05/2024 14:06 (UTC -4 hours) Detail