Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

250,000 Pesos Dominicanos
 
LMD-DAF-CM-2024-0007 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE LOS DIFERENTES MATERIALES DE LIMPIEZA (SEGÚN FICHA TÉCNICA), PROYECTADOS PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCIÓN, LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, POR UN PLAZO DE TRES MESES.  
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Jimenez Moya REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

07/05/2024 14:02:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/05/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/05/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/05/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/05/2024 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/05/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/05/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/05/2024 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/05/2024 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Own resources
243,255.23 DOP
243,255.23 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.0142,854.65  DOP----View
2.3.3.2.0172,711.60  DOP----View
2.3.9.1.01127,688.98  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO243,255.23  DOPJulio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20242024.5121.01.0001.9891243,255.23  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

22/05/2024 16:33:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
09/05/2024 11:24:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
10/05/2024 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
10/05/2024 11:51:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTA DE INICIO_0001.pdfDownload
AUTORIZACIÓN.pdfDownload
CERTIFICACIÓN DE FONDOS.pdfDownload
CONVOCATORIA_0001.pdfOtherDownload
FICHA TÉCNICA.pdfDownload
PLIEGO DE CONDICIONES_0001.pdfTerms and ConditionsDownload
SOLICITUD N_0001.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.157915823/05/2024 09:43243,255.23 Pesos DominicanosActive
    Final Report:23/05/2024 09:43Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    GTG Industrial, SRL243,255.23 Pesos Dominicanos
Download
Download
View Detail
 
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 PRODUCTOS DE PAPEL 2DO TRIMESTRE-
    
Subtotal
78,620.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIÉNICO JUMBO (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 10PAQ1,49014,900.00
    
2
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01lPAPEL TOALLA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)36PAQ1,57056,520.00
    
3
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETA (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 40PAQ1807,200.00
1.2  
 SUMINISTRO DE LIMPIEZA 2DO TRIMESTRE-
    
Subtotal
124,180.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
4
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01PIEDRA DESODORANTE (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 200UD6012,000.00
    
5
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 60UD160.59,630.00
    
6
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTE DOMESTICO (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 24UD1002,400.00
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 50GAL35017,500.00
    
8
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01AMBIENTADOR REPUESTO (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 50UD35017,500.00
    
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABÓN LIQUIDO (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 25GAL1303,250.00
    
10
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 50UD21010,500.00
    
11
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA PLASTICA, (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 20PAQ1102,200.00
    
12
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA PLASTICA, (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 20PAQ3106,200.00
    
13
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA PLASTICA, (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 20PAQ95019,000.00
    
14
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA PLASTICA, (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 20PAQ1,20024,000.00
1.3  
 UTENSILIO DESECHABLE 2DO TRIMESTRE-
    
Subtotal
47,200.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
15
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO CÓNICO (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 175PAQ16028,000.00
    
16
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO BIODEGRADABLE (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 240PAQ8019,200.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
23/05/2024 09:43 (UTC -4 hours)
Detail
22/05/2024 16:33 (UTC -4 hours)
Detail