Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 225,035 Dominican Pesos   Request Reference: AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CD-2024-0020   Request Name: ADQUISICIÓN DE DIFERENTES ARTÍCULOS PARA USO DE ASEO URBANO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE DIFERENTES ARTÍCULOS PARA USO DE ASEO URBANO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Ind, esquina Antonio de la Maza #25 Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/05/2024 14:05:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/05/2024 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/05/2024 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/05/2024 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/05/2024 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/05/2024 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/05/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 225,035.01 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 137,250.02  DOP ---- View 2.3.9.8.02 5,225.00  DOP ---- View 2.6.5.7.01 5,429.99  DOP ---- View 2.3.9.1.01 45,380.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 31,750.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago inversiones gonzalez ferreteria 225,035.01  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 0058 1 225,460.00  DOP Vencido compromiso 5820240508.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/05/2024 08:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type preventivo 004420240507.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download preventivo 4420240507.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download solicitud 38.pdf Solicitud Compra o Contratación Download especificaciones aseo urbano 2024.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1571601 08/05/2024 11:30 225,035 Dominican Pesos           Final Report: 08/05/2024 11:30 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Inversiones González Ferretería, SRL 225,035 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ASEO URBANO -         Subtotal 225,035.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 PALA CORTE 18 UD 750 13,500.00           2 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 PALA CUADRADA 18 UD 750 13,500.00           3 24101507 - Carretillas 2.3.6.3.04 CARRETILLA 9 UD 6,750 60,750.00           4 24101507 - Carretillas 2.3.6.3.04 GOMA P/CARRETILLA 16 UD 1,600 25,600.00         5 31231318 - Tubería de alu(...)31231318 - Tubería de aluminio 2.3.9.8.02 TUBO P/CARRETILLA 19 UD 275 5,225.00           6 24101507 - Carretillas 2.3.6.3.04 GOMA P/CARRETILLA 10 UD 600 6,000.00           7 27112014 - Cortadora de p(...)27112014 - Cortadora de pasto 2.6.5.7.01 PICO C/PALO 3 UD 1,300 3,900.00           8 27112017 - Barras de cava(...)27112017 - Barras de cavar o barretones 2.3.6.3.04 PALO P/CARRETILLA 12 UD 825 9,900.00           9 24101507 - Carretillas 2.3.6.3.04 CAJA DE BOLA CARRETILLA 50 UD 160 8,000.00           10 27112014 - Cortadora de p(...)27112014 - Cortadora de pasto 2.6.5.7.01 PALO P/PICO C/GOMA 3 UD 510 1,530.00           46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES OBRERO 12 AMARILLO PARES 40 UD 225 9,000.00         47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ARAÑA PLAST. 22 DIENT. 18 UD 410 7,380.00           13 46181525 - Ropa impermeab(...)46181525 - Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo 2.3.9.9.04 CAPA IMPERMEABLE AMARILLA 10 UD 1,300 13,000.00           14 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 PARES DE BOTA NEGRA 30 UD 625 18,750.00           15 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES MULTIUSO NEGRO 400 UD 50 20,000.00           16 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES OBRERO 12 AMARILLO PARES 40 UD 225 9,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1571601 Informe final de la selección DO1.AWD.1571601 08/05/2024 11:30 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.545641 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CD-2024-0020 publicada por AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA 08/05/2024 08:32 (UTC -4 hours) Detail