Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,223,580 Pesos Dominicanos
Request Reference:	INAPA-DAF-CM-2024-0018
Request Name:	ADQUISICIÓN DE CAFÉ, AZÚCAR, CREMORA Y BOTELLONES DE AGUA PARA SER USADOS EN LA INSTITUCIÓN
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE CAFÉ, AZÚCAR, CREMORA Y BOTELLONES DE AGUA PARA SER USADOS EN LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/05/2024 12:03:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/05/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/05/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	10/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	15/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate	16/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	23/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,223,580.00 DOP

Budget Appropriation Value

313,115.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	1,223,580.00 DOP	313,115.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1715085618419SVvzR	8	1,011,735.00 DOP	Vencido	Link
2025	EG1741013560270gxS0k	1	313,115.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/05/2024 14:22:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

Download

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

09/05/2024 10:46:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/05/2024 14:57:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

09/05/2024 15:40:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/05/2024 16:25:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/05/2024 20:12:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FR-CYC-001. V1 CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y ENTENDIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA A LOS PROVEEDORES.docx (2).pdf	Otro	Download
FR-CYC-002 - V03 - Formulario Debida Diligencia Proveedores.docx	Otro	Download
FORMULARIO INFORMACION SOBRE EL OFERENTE 0042.docx	Otro	Download
COMPROMISO ETICO DE PROVEDORES (AS) DEL ESTADO DGCP (2).pdf	Otro	Download
Acuse de recibo - Documentaciones SGI.docx	Otro	Download
Fichas Tecnicas (3).pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Acto de aprobacion de Ficha Tecnica.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOC2024-000115.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Especificaciones Tecnicas -Adquisicion Bienes (3).pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOC2024-000114.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1575823

17/05/2024 12:48

1,165,667 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

17/05/2024 12:48

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Awarded lot

Planeta Azul, SA

495,000 Pesos Dominicanos

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LOTE I

Alimentary Land JAGD, SRL

153,932 Pesos Dominicanos

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LOTE II

GTG Industrial, SRL

516,735 Pesos Dominicanos

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LOTE III

DO1.AWD.1589435

17/06/2024 15:40

171,912 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

17/06/2024 15:40

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Awarded lot

GTG Industrial, SRL

171,912 Pesos Dominicanos

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LOTE II

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lote 1

Lista de artículos

Subtotal
675,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

BOTELLONES DE AGUA

9,000

675,000.00

1.2

Lote 2

5016 - Chocolates, azucares edulcolorantes (T2)

Subtotal
134,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR BLANCA (FUNDA)

200

165

33,000.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR CREMA (FUNDA)

700

145

101,500.00

1.3

Lote 3

5020 - Bebidas (T2)

Subtotal
414,080.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50201706 - Café

2.3.1.1.01

CAFÉ (PAQUETE)

1,500

226.71

340,065.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

CREMORA

250

296.06

74,015.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1589435	Informe final de la selección DO1.AWD.1589435	17/06/2024 15:40 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.548803	Solicitud de Información	17/05/2024 18:02 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1575823	Informe final de la selección DO1.AWD.1575823	17/05/2024 12:48 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.548345	La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2024-0018 publicada por Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados	16/05/2024 14:23 (UTC -4 hours)	Detail