Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 141,954 Dominican Pesos   Request Reference: MIP-DAF-CD-2024-0074   Request Name: Adquisición de utensilios de cocina, Para ser utilizada en la Escuela de Entrenamiento Policial, Rio San Juan (Gaspar Hernández) y para la Dirección del Gabinete Ministerial.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Description: Adquisición de utensilios de cocina, Para ser utilizada en la Escuela de Entrenamiento Policial, Rio San Juan (Gaspar Hernández) y para la Dirección del Gabinete Ministerial.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/05/2024 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/05/2024 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/05/2024 14:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/05/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/05/2024 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/06/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 28/06/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/06/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 141,954.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 89,090.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 39,648.00  DOP ---- View 2.3.2.2.01 13,216.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1714765524767kqltK 1 139,476.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Cuestionario Debida Diligencia para Organizaciones No Controladas.xlsx Other Download Declaración conocimiento CEI FO-CC-10 (1).docx Other Download FO-CC-14 Compromiso etico de Compras y Contrataciones(CCC) y el responsable de almacen del Ministerio Interior de Pol.docx Other Download FO-CC-15 Compromiso etico de proveedores (1).docx Other Download FO-CC-16 Compromiso etico de las instituciones contratantes.doc Other Download SNCC_F033 Formulario de Oferta Economica.docx Other Download SNCC_F034 Presentacion de Oferta.docx Other Download SNCC_F042 Informacion de Oferente.docx Formulario de Información sobre Oferente Download Acta de inicio.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha #1.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Ficha #2.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION DE GRECA,TOALLA Y AFOMBRAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE GABINETE MINISTERIAL DEL MIP. -         Subtotal 129,682.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 GRECA CLASICA ALUMINIO 4 UD 1,416 5,664.00         2 52121704 - Toallas de man(...)52121704 - Toallas de manos 2.3.2.2.01 TOALLAS DE MANO 4 UD 767 3,068.00           3 52101502 - Alfombras 2.3.2.2.01 ALFOMBRAS PARA COCINA 3 UD 1,180 3,540.00         4 13101723 - Termoplástico 2.3.5.5.01 TERMOS PARA CAFE GRANDE 10 UD 2,006 20,060.00         5 13101723 - Termoplástico 2.3.5.5.01 TERMOS PARA CAFE MEDIANO 15 UD 1,416 21,240.00         6 13101723 - Termoplástico 2.3.5.5.01 TERMOS PARA CAFE PEQUEÑO 30 UD 1,593 47,790.00         7 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 GRECADECAFE12 TAZAS 20 UD 1,416 28,320.00   1.2         Lote #2 -         Subtotal 12,272.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Greca Clásica en aluminio 4 UD 1,416 5,664.00         2 52121704 - Toallas de man(...)52121704 - Toallas de manos 2.3.2.2.01 Toalla de mano 4 UD 767 3,068.00           3 52101502 - Alfombras 2.3.2.2.01 Alfombras para cocina 3 UD 1,180 3,540.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...