Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
234,725 Dominican Pesos
Request Reference:
IDECOOP-DAF-CD-2024-0015
Request Name:
Material de limpieza para uso de la sede central y las regionales
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de material de limpieza para uso de la sede central y las regionales
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Heroes de Luperon #1,Centro de los Heroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/05/2024 15:45:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/05/2024 15:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/05/2024 15:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/05/2024 15:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/05/2024 15:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/05/2024 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/05/2024 15:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/05/2024 15:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/05/2024 15:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
234,723.24
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
234,723.24
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2024
Pago total
234,723.24
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17187996319346evJx
1
234,723.24
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/05/2024 10:10:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/05/2024 15:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Oficio material de limpieza.pdf
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Acta de aprobacion CD-0015.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud de compra CD-0015.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha tecnica CD-0015.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1570709
07/05/2024 10:28
234,723.24 Dominican Pesos
Final Report:
07/05/2024 10:28
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Warco Tech Supplies, SRL
234,723.24 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Material de limpieza para uso de la sede central y las regionales
-
Subtotal
234,725.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Fardos de Papel higienico 12/1
90
UD
1,200
108,000.00
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Fardos de Papel toalla 6/1
30
UD
920
27,600.00
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Paquetes funda de zafacon
20
UD
550
11,000.00
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Esponja de fregar
40
UD
175
7,000.00
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Galones desinfectante
50
UD
400
20,000.00
6
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Suaper
25
UD
220
5,500.00
7
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Velones aromaticos
35
UD
400
14,000.00
8
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cajas de Vasos plasticos #7
3
UD
3,200
9,600.00
9
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cajas 24/100 de Vasos plasticos #3
4
UD
3,200
12,800.00
10
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Paquetes de piedra de baño azul
20
UD
345
6,900.00
11
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Jabon liquido para manos
30
UD
140
4,200.00
12
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Escoba
20
UD
200
4,000.00
13
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Guantes size M
15
UD
135
2,025.00
14
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Guantes size L
15
UD
140
2,100.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1570709
Informe final de la selección DO1.AWD.1570709
07/05/2024 10:28
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.545296
La lista de oferentes del proceso IDECOOP-DAF-CD-2024-0015 publicada por Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo
07/05/2024 10:10
(UTC -4 hours)
Detail