Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 65,018 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0081   Request Name: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/05/2024 09:03:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/05/2024 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/05/2024 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/05/2024 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/05/2024 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/05/2024 09:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/05/2024 09:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/05/2024 09:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/05/2024 09:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 65,018.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.1.05 28,910.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 36,108.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE FACTURA 65,018.00  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1715177627620VXd2P 1 65,018.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/05/2024 12:21:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/05/2024 09:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acto de aprobacion especificaciones tecnicas.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA- BIENES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1570624 07/05/2024 12:30 65,018 Dominican Pesos           Final Report: 07/05/2024 12:30 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Monzón Suplidores Diversos, SRL 65,018 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 65,018.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 GALON DE DESGRASANTE 20 UD 699.15 13,983.00           2 12181602 - Aceites natura(...)12181602 - Aceites naturales 2.3.7.1.05 ACEITE ESENCIAL AMBIENTADOR 50 UD 578.2 28,910.00         3 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 DIFUSOR DE ACEITE ELECTRICO 50 UD 442.5 22,125.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1570624 Informe final de la selección DO1.AWD.1570624 07/05/2024 12:30 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.545396 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0081 publicada por Hospital Central de las FFAA 07/05/2024 12:21 (UTC -4 hours) Detail