Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
196,484.16 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0078
Request Name:
ADQUISICION DE ALFOMBRAS Y TELA, PARA SER UTILIZADAS EN ESTE CENTRO DE SALUD.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE ALFOMBRAS Y TELA, PARA SER UTILIZADAS EN ESTE CENTRO DE SALUD.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/05/2024 09:03:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/05/2024 09:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/05/2024 09:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/05/2024 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/05/2024 09:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/05/2024 09:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/05/2024 09:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/05/2024 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/05/2024 09:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
78,956.16
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.1.01
78,956.16
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
78,956.16
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1715342269642bVeiO
1
78,956.16
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/05/2024 11:29:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/05/2024 09:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
06/05/2024 09:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Acta de aprobaciones especificaciones tecnicas.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA- BIENES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1570617
07/05/2024 11:35
196,484.16 Dominican Pesos
Final Report:
07/05/2024 11:35
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Monzón Suplidores Diversos, SRL
117,528 Dominican Pesos
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D''Ivette Read Solución, SRL
78,956.16 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
196,484.16
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52101502 - Alfombras
2.3.2.2.01
ALFOMBRAS DE GOMA NOMAD 76.2" X 98.5"
1
UD
58,764
58,764.00
2
52101502 - Alfombras
2.3.2.2.01
ALFOMBRAS DE GOMA 76.2" X 97.5"
1
UD
58,764
58,764.00
3
11162113 - Telas para tap
(...)
11162113 - Telas para tapicería
2.3.2.1.01
YARDA DE TELA TERGAL INGLES VERDE HOSPITAL
196.8
YD
401.2
78,956.16
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1570617
Informe final de la selección DO1.AWD.1570617
07/05/2024 11:35
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.545346
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0078 publicada por Hospital Central de las FFAA
07/05/2024 11:29
(UTC -4 hours)
Detail