Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 209,423.46 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0077   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y LUBRICANTES, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y LUBRICANTES, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/05/2024 09:03:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/05/2024 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/05/2024 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/05/2024 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/05/2024 09:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/05/2024 09:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/05/2024 09:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/05/2024 09:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/05/2024 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 106,191.15 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 106,191.15  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE FACTURA 106,191.15  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1715363856196UOME0 1 106,191.15  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/05/2024 13:54:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/05/2024 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 06/05/2024 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 06/05/2024 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acta de aprobacion especificaciones tecnicas.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA- BIENES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1570425 07/05/2024 14:07 209,429.44 Dominican Pesos           Final Report: 07/05/2024 14:07 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Monzón Suplidores Diversos, SRL 71,626.09 Dominican Pesos Download View Detail           Oxalis Gestiones Inmobiliarias, SRL 106,191.15 Dominican Pesos Download View Detail           Slyng Dominicana, SRL 31,612.2 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 209,423.46           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 LAMPARA LED EMPOTRABLE 2X4 7 UD 6,962 48,734.00         2 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 LAMPARA LED TIPO TUBO T8 4" 9W 25 UD 330.4 8,260.00         3 39121705 - Grapas para ca(...)39121705 - Grapas para cables 2.3.9.8.02 GRAPA PLASTICA C/ CLAVO ACERO 12 UD 225.13 2,701.56         4 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 PIE DE ALAMBRE DE GOMA REDONDO 165 UD 49.86 8,226.90         5 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 TAPE DE GOMA 3M 3/4 X 30 1 UD 711.25 711.25         6 39121406 - Receptáculos e(...)39121406 - Receptáculos eléctricos 2.3.9.6.01 TOMACORRIENTE DOBLE 110 V CREMA 20 UD 126.22 2,524.40         7 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 CAJA DE REGISTRO METAL 2X4 6 UD 77 462.00         8 39121406 - Receptáculos e(...)39121406 - Receptáculos eléctricos 2.3.9.6.01 TOMACORRIENTE DOBLE 110V 21 UD 345.15 7,248.15         9 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 LAMPARA LED 2X2 43 UD 2,124 91,332.00         10 39121416 - Tapas de conec(...)39121416 - Tapas de conectores eléctricos 2.3.9.6.01 TAPA CIEGA 20 UD 221.25 4,425.00         11 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 ROLLO DE TAPE 3M 6 UD 531 3,186.00           12 25174004 - Refrigerante d(...)25174004 - Refrigerante de motor 2.3.7.1.06 GALONES DE COOLANT 33% 20 UD 1,534 30,680.00         13 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 CAJA DE ESTUCHE DE SILICON GRIS 12/1 1 UD 932.2 932.20 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1570425 Informe final de la selección DO1.AWD.1570425 07/05/2024 14:07 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.545444 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0077 publicada por Hospital Central de las FFAA 07/05/2024 13:54 (UTC -4 hours) Detail