Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	190,500 Dominican Pesos
Request Reference:	HSLM-DAF-CD-2024-0198
Request Name:	ROTULACION EN PUERTAS,PROGRAMAS EN IMPRESION DIGITAL Y LETREROS EN ACRILICO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ROTULACION EN PUERTAS,PROGRAMAS EN IMPRESION DIGITAL Y LETREROS EN ACRILICO
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/05/2024 15:32:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/05/2024 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/05/2024 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/05/2024 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/05/2024 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/05/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/05/2024 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	06/05/2024 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/05/2024 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/05/2024 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

224,790.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.99	141,600.00 DOP	----	View
2.2.2.2.01	83,190.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	transferencia	224,790.00 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	202405327	2	224,790.00 DOP	Vencido	CUOTA COMPROMETER 327.doc

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/05/2024 08:42:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	06/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
PLIEGO DE CONDICIONES 2024.doc	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.doc	Solicitud Compra o Contratación	Download
PLIEGO DE CONDICIONES 2024.doc	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1570801

07/05/2024 08:50

224,790 Dominican Pesos

Active

Final Report:

07/05/2024 08:50

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Adler Amicis Valdez Marmolejos

224,790 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
190,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31201611 - Adhesivos de l(...)

2.3.7.2.99

ROTULACION EN PUERTAS DEPARTAMENTOS DE EMERGENCIA PEDIATRICA,SALA DE SIMULACION,UNIDAD QUIRURGICA,EPIDEMIOLOGIA,COORDINADOR DE RESIDENCIAS,PEDIATRICA,SALON DOCENCIA DE NEONATOLOGIA,UNIDOSIS DE MEDICAMENTOS,CIRUGIA PEDIATRICA Y ANESTESIA.

120,000

120,000.00

82121503 - Impresión digi(...)

2.2.2.2.01

PROGRAMAS 16 HOJAS EN OPALINA CREMA,IMPRESIÓN DIGITAL

100

300

30,000.00

55121727 - Letreros

2.2.2.2.01

LETREROS ACRILICOS TRANSPARENTE CON TORNILLOS DECORATIVOS.

4,500

40,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1570801	Informe final de la selección DO1.AWD.1570801	07/05/2024 08:50 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.545241	La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CD-2024-0198 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas	07/05/2024 08:42 (UTC -4 hours)	Detail