Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
771,279 Pesos Dominicanos
Request Reference:
CAASD-DAF-CM-2024-0049
Request Name:
Adquisicion de Transformador y Materiales Electricos para uso en el Equipo No.1 Elsa Patricia.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
ClosedForReplies
Description:
Adquisicion de Transformador y Materiales Electricos para uso en el Equipo No.1 Elsa Patricia.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Euclides Morillo No. 65 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13 days ago
(06/05/2024 15:11:18(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11 days ago
(08/05/2024 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11 days ago
(08/05/2024 17:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10 days ago
(09/05/2024 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
9 days ago
(10/05/2024 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
9 days ago
(10/05/2024 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
5 days ago
(14/05/2024 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
3 days ago
(16/05/2024 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15 hours left
(20/05/2024 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16 hours left
(20/05/2024 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
7 days left
(27/05/2024 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
7 days left
(27/05/2024 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
7 days left
(27/05/2024 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
771,279.00
DOP
Budget Appropriation Value
771,279.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.05
23,120.00
DOP
23,120.00
DOP
View
2.3.9.6.01
401,359.00
DOP
401,359.00
DOP
View
2.6.5.6.01
346,800.00
DOP
346,800.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1715014527269Lv0kF
1
771,279.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha tecnica CM-0049.pdf
Other
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Base de contratacion CM-0049.pdf
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Acto de aprobacion CM-0049.pdf
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Convocatoria CM-0049.pdf
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Formulario Debida Diligencia Externa Simplificada.docx
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compromiso-etico-de-proveedores (1).docx
Other
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SNCC.F033 Economica.docx
Other
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SNCC.F042 Informacion Oferente.docx
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SNCC.D049 Experiencia contratista.docx
Other
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Solicitud CM-0049.pdf
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de equipos y materiales para los diferentes equipos de bombeo.
-
Subtotal
748,159.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
4
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
cables de alimentacion
650
FT
408
265,200.00
5
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
Cono de alivio.
3
UD
8,840
26,520.00
2
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
Elbow Conector.
3
UD
27,744
83,232.00
1
39121001 - Transformadore
(...)
39121001 - Transformadores de distribución de potencia
2.6.5.6.01
Transformador pad mounted de 45 Kva
1
UD
346,800
346,800.00
8
39121606 - Fusibles de ca
(...)
39121606 - Fusibles de cartucho
2.3.9.6.01
Fusibles de cinta.
50
UD
224.4
11,220.00
6
39121606 - Fusibles de ca
(...)
39121606 - Fusibles de cartucho
2.3.9.6.01
Fusibles de cinta.
50
UD
170
8,500.00
7
39121606 - Fusibles de ca
(...)
39121606 - Fusibles de cartucho
2.3.9.6.01
Fusibles de cinta.
50
UD
133.74
6,687.00
1.2
Adquisición de piezas y equipos para uso del taller vehicular de la institución.
-
Subtotal
23,120.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3
15121902 - Grasa
2.3.7.1.05
Grasa
2
UD
11,560
23,120.00
Public Messages
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Type
Reference
Subject
Date
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