Contract Notice Detail
Summary Information

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771,279 Pesos Dominicanos
 
CAASD-DAF-CM-2024-0049 
Adquisicion de Transformador y Materiales Electricos para uso en el Equipo No.1 Elsa Patricia. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
ClosedForReplies
Adquisicion de Transformador y Materiales Electricos para uso en el Equipo No.1 Elsa Patricia. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ Euclides Morillo No. 65 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

13 days ago (06/05/2024 15:11:18(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11 days ago (08/05/2024 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11 days ago (08/05/2024 17:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10 days ago (09/05/2024 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
9 days ago (10/05/2024 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
9 days ago (10/05/2024 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
5 days ago (14/05/2024 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
3 days ago (16/05/2024 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15 hours left (20/05/2024 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16 hours left (20/05/2024 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
7 days left (27/05/2024 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
7 days left (27/05/2024 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
7 days left (27/05/2024 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Operation
Own resources
771,279.00 DOP
771,279.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.1.0523,120.00  DOP
23,120.00  DOP
View
2.3.9.6.01401,359.00  DOP
401,359.00  DOP
View
2.6.5.6.01346,800.00  DOP
346,800.00  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1715014527269Lv0kF1771,279.00  DOPLink
Financial Settings

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No 
No 
Contract Documents

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No
Document NameType
Ficha tecnica CM-0049.pdfOtherDownload
Base de contratacion CM-0049.pdfDownload
Acto de aprobacion CM-0049.pdfDownload
Convocatoria CM-0049.pdfOtherDownload
Formulario Debida Diligencia Externa Simplificada.docxOtherDownload
compromiso-etico-de-proveedores (1).docxOtherDownload
SNCC.F033 Economica.docxOtherDownload
SNCC.F042 Informacion Oferente.docxOtherDownload
SNCC.D049 Experiencia contratista.docxOtherDownload
Solicitud CM-0049.pdfDownload
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisición de equipos y materiales para los diferentes equipos de bombeo.-
    
Subtotal
748,159.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
4
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01cables de alimentacion650FT408265,200.00
    
5
39121409 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01Cono de alivio.3UD8,84026,520.00
    
2
39121409 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01Elbow Conector.3UD27,74483,232.00
    
1
39121001 - Transformadore(...)
2.6.5.6.01Transformador pad mounted de 45 Kva1UD346,800346,800.00
    
8
39121606 - Fusibles de ca(...)
2.3.9.6.01Fusibles de cinta.50UD224.411,220.00
    
6
39121606 - Fusibles de ca(...)
2.3.9.6.01Fusibles de cinta.50UD1708,500.00
    
7
39121606 - Fusibles de ca(...)
2.3.9.6.01Fusibles de cinta.50UD133.746,687.00
1.2  
 Adquisición de piezas y equipos para uso del taller vehicular de la institución.-
    
Subtotal
23,120.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
3
15121902 - Grasa
2.3.7.1.05Grasa2UD11,56023,120.00
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