Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 41,257.25 Dominican Pesos   Request Reference: CCZEDF-DAF-CD-2024-0016   Request Name: ADQUISICION MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, 2do. TRIMESTRE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, 2do. TRIMESTRE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Res. alameda oeste, c/ hoja ancha # 21 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/05/2024 14:30:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/05/2024 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/05/2024 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/05/2024 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/05/2024 14:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/05/2024 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/05/2024 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/05/2024 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/05/2024 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 41,257.23 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 23,600.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 17,657.23  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2024   ADQUISICION MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, 2do. TRIMESTRE 41,257.23  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1715085974549Dspf8 1 41,257.23  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/05/2024 15:40:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/05/2024 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Sol. compras gastables de limpieza.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha tecnica gastbles de limpieza.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Acto adm. inicio procd. gastable de limpieza.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1569728 06/05/2024 15:51 41,257.23 Dominican Pesos           Final Report: 06/05/2024 15:51 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Garena, SRL 41,257.23 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, 2do. TRIMESTRE -         Subtotal 41,257.25           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilleta de dispensadores Fardo 24/1 10 PAQ 1,298 12,980.00         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de baño jumbo Fardo 12/1 10 PAQ 1,062 10,620.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante para piso (galon) 10 GAL 531 5,310.00         4 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponja de lavar platos amarilla con billo 20 UD 29.5 590.00         5 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro (galon) 15 GAL 106.2 1,593.00         6 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador de oficina en spray 8oz. 24 UD 188.8 4,531.20         7 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en piedra para baños 10 UD 70.8 708.00         8 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas de cocina 10 UD 236 2,360.00         9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas de 30 gal. paq. 100/1 5 PAQ 413 2,065.00         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas de 5 gal. paq. 100/1 5 PAQ 100.01 500.05 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1569728 Informe final de la selección DO1.AWD.1569728 06/05/2024 15:51 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.545136 La lista de oferentes del proceso CCZEDF-DAF-CD-2024-0016 publicada por Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo 06/05/2024 15:40 (UTC -4 hours) Detail