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Summary Information

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725,500.499998 Dominican Pesos
 
CESP-DAF-CM-2024-0008 
adquisición de materiales gastables de limpieza, para ser utilizados en los diferentes puestos de este cuerpo especializado de seguridad portuaria, CESEP 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
adquisición de materiales gastables de limpieza, para ser utilizados en los diferentes puestos de este cuerpo especializado de seguridad portuaria, CESEP. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

06/05/2024 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/05/2024 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/05/2024 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/05/2024 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/05/2024 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/05/2024 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/05/2024 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/05/2024 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/05/2024 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/05/2024 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/05/2024 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2024 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/05/2024 15:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
987,919.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.05495.60  DOP----View
2.3.3.2.01340,518.50  DOP----View
2.3.6.3.043,540.00  DOP----View
2.3.9.1.01424,003.50  DOP----View
2.3.7.2.99219,362.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO DE FCTURA987,919.60  DOPAgosto2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1717536745442bHrSL1987,919.60  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

21/05/2024 20:06:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
09/05/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SNCC_F033_Of_Economica (1).docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (1).docxFormulario de Entrega de MuestrasDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente (1).docxFormulario de Información sobre OferenteDownload
ACTAS.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
Ficha tecnica para bienes.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SNCC_D014_Invitacion_Ofertas.pdfOtherDownload
SNCC_F013_Convocatoria.pdfOtherDownload
Solicitud de Compras -.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
acto.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.157833521/05/2024 20:14987,919.6 Dominican PesosActive
    Final Report:21/05/2024 20:14Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    CGL Suplidora, SRL987,919.6 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
68,472.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
39
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99SACOS DE DETERGENTE EN POLVO 30 LB50UD999.9949,999.50
    
40
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON PLASTICO25UD3157,875.00
    
41
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01AMONIACO (CAJA 4/1)15UD706.510,597.50
1.2  
 ADQUISICION DE SUMINISTRO Y MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
657,028.49
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO GL (CAJA 4/1)400UD22088,000.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALON DE DESINFECTANTE DIF/AROM CAJA 4/150UD35017,500.00
    
3
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE BAÑO JUMBO 700 PIES 12/1120UD950114,000.00
    
4
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL TOALLA INSTITUCIONAL 305 PIES (6/1)112UD950106,400.00
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESGRASANTE, GALON30UD2076,210.00
    
6
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01LIMPIA CERAMICA, GALON D SCALIN30UD2256,750.00
    
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO P/MANOS, GALON30UD2256,750.00
    
8
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO DE CUABA, GALON30UD1985,940.00
    
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE, GALON30UD220.56,615.00
    
 
10
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01LIMPIA CRISTAL, GALON30UD2166,480.00
    
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLASTICA30UD139.54,185.00
    
 
12
47131907 - Escobas absorb(...)
2.3.9.1.01SUAPE No. 3230UD139.54,185.00
    
 
13
47131907 - Escobas absorb(...)
2.3.9.1.01SUAPE No. 3630UD1444,320.00
    
14
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01PARES DE GUANTES DE LIMPIEZA FUERTE30UD49.51,485.00
    
15
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01CEPILLOS PARA INODOROS30UD992,970.00
    
16
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01CEPILLO DE PARED30UD67.52,025.00
    
 
17
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01PIEDRA AMBIENTADOR PARA INODORO30UD49.51,485.00
    
18
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01CUBO REDONDO 15 Lts30UD2256,750.00
    
19
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA20UD811,620.00
    
21
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01PAQUETE FUNDA NEGRA 55 GL 100/1100UD52252,200.00
    
22
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01PAQUETE FUNDA NEGRA 30 GL 100/260UD28817,280.00
    
23
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01PAQUETE DE FUNDA NEGRA 17x22 (100/1)60UD211.512,690.00
    
 
24
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN AEROSOL 100UD15015,000.00
    
 
25
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR RECARGABLE / CONECTOR ELECT.30UD517.515,525.00
    
 
26
39111517 - Velas de Cera
2.3.9.9.05VELA DE OLOR1UD200200.00
    
 
27
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01PIEDRA DE OLOR PARA BAÑO90UD706,300.00
    
28
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04RASTRILLO PLASTICO12UD2002,400.00
    
29
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE120UD18.92,268.00
    
30
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE CON ESPONJA120UD22.52,700.00
    
31
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO GORDO120UD18.92,268.00
    
32
47131806 - Pulidores o ce(...)
2.3.9.1.01LUSTRADOR DE MADERA20UD1352,700.00
    
33
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01FARDO DE SERVILLETAS 65UD31520,475.00
    
34
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA DE MICROFIBRA AMARILLA150UD40.56,075.00
    
35
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99CAJA DE ALCOHOL 70% GL (4/1)40UD1,03541,400.00
    
36
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01BOLA AZUL - CAJA 10/520UD85517,100.00
    
37
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01PIEDRAS DE CLORO250UD76.519,125.00
    
38
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01DESPOLVADOR45UD94.54,252.50
    
41
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GEL ANTIBACTERIAL GALON 40UD58523,400.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
21/05/2024 20:14 (UTC -4 hours)
Detail
21/05/2024 20:06 (UTC -4 hours)
Detail