Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 33,600 Dominican Pesos   Request Reference: HRLMK-DAF-CD-2024-0049   Request Name: Suministros de aseo y limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de suministros de aseo y limpieza, para uso del HRLMK   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida García Godoy #214 la vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/05/2024 12:12:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/05/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/05/2024 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/05/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/05/2024 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/05/2024 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/05/2024 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 03/05/2024 12:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/05/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/05/2024 12:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 26,160.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 26,160.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2024   TRANSFERENCIA 26,160.60  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 HRLMK-DAF-CD-2024-0049 49 26,160.60  DOP Vencido cuota.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/05/2024 12:31:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/05/2024 12:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CARACTERISTICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FONDO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1569113 03/05/2024 12:52 26,160.6 Dominican Pesos Active           Final Report: 03/05/2024 12:52 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Distribuidora Rokary, SRL 26,160.6 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 33,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO 42 UD 300 12,600.00         1 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 JABON EN PASTA CUABA 300 UD 35 10,500.00         47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON EN PASTA DE FREGAR/CUBETAS 3 UD 3,500 10,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1569113 Informe final de la selección DO1.AWD.1569113 03/05/2024 12:52 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.544578 La lista de oferentes del proceso HRLMK-DAF-CD-2024-0049 publicada por Hospital Regional Luís Morillo King 03/05/2024 12:31 (UTC -4 hours) Detail