Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 24,352 Dominican Pesos   Request Reference: ONDA-DAF-CD-2024-0032   Request Name: Compra completiva en el 2do trimestre 2024 de Insumos para limpieza e insumos comestibles para la sucursal Onda regional Santiago   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra completiva en el 2do trimestre 2024 de Insumos para limpieza e insumos comestibles para la sucursal Onda regional Santiago.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: paseo de los locutores #28 piantini Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/05/2024 11:15:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/05/2024 11:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/05/2024 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/05/2024 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/05/2024 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/05/2024 14:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/05/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/05/2024 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 22,309.56 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 2,001.04  DOP ---- View 2.3.3.2.01 4,910.76  DOP ---- View 2.3.1.1.01 15,397.76  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 22,309.56  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1715008442476AF6vL 1 22,309.56  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/05/2024 12:26:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 03/05/2024 11:40:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Requisicion cd-2024-0032.pdf Other Download Solicitud de compras cd-2024-0032.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Certificacion existencia de fondos cd-2024-0032.pdf Other Download Especificaciones tecnicas cd-2024-0032.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Acto de aprobacion de especificaciones tec cd-2024-0032.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Acta simple de la maxima autoridad apoderando a DAF CD-2024-0032.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1569034 06/05/2024 09:57 22,309.57 Dominican Pesos           Final Report: 06/05/2024 09:57 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Inversiones LIMIROB, EIRL 22,309.57 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Compra de Útiles y materiales de limpieza e higiene -         Subtotal 8,397.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo Bolsas de basura #4 100/1 color negro plastica 3 PAQ 198 594.00         2 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Almohadillas para restregar esponjas 5 UD 49 245.00           3 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientadores spray 5 UD 360 1,800.00         4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo papel higienico xtra 1 4/1 1 PAQ 1,908 1,908.00         5 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardo papel toalla precortada 6/1 1 PAQ 3,850 3,850.00 1.2         Comprar Alimentos y bebidas para personas -         Subtotal 15,955.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         6 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Fardo de Café paq de 1 libra 20/1 1 UD 8,795 8,795.00         7 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Cremas no lácteas 8 UD 895 7,160.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1569034 Informe final de la selección DO1.AWD.1569034 06/05/2024 09:57 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.544572 La lista de oferentes del proceso ONDA-DAF-CD-2024-0032 publicada por Oficina Nacional de Derecho de Autor 03/05/2024 12:26 (UTC -4 hours) Detail