Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	110,376 Dominican Pesos
Request Reference:	DGDF-DAF-CD-2024-0023
Request Name:	Suministro de Oficina T2
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGDF Y EN LAS SEDES PROVINCIALES
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/05/2024 15:02:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/05/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/05/2024 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	03/05/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	03/05/2024 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	09/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/05/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	09/05/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/05/2024 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/05/2024 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

88,329.99 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	58,262.50 DOP	----	View
2.3.9.2.01	30,067.49 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO UNICO	88,329.99 DOP	Julio	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG17151931643427f6wT	1	88,329.99 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/05/2024 11:35:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	02/05/2024 18:03:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	03/05/2024 10:32:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	03/05/2024 11:02:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTO DE APROBACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
REQUISICION DE COMPRA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1570411

07/05/2024 12:17

88,329.99 Dominican Pesos

Final Report:

07/05/2024 12:17

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ofisol Suministros y Servicios, EIRL

88,329.99 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Suministro de Oficina T2

Subtotal
110,376.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFOS 12/1

CAJ

250

1,000.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFOS AZULES 12/1

CAJ

170

5,100.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTA ADHESIVA GRANDE 6/1

PAQ

852

2,556.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER NORMAL 81/2 X 11 100/1

CAJ

450

2,700.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER 81/2 X 14 100/1

CAJ

690

2,070.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA ESTANDAR

400

2,400.00

14111531 - Papel libros o(...)

2.3.9.2.01

LIBROS RECORD DE 300 PAGINAS

450

6,750.00

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

CAJA DE LIGAS DE CAUCHO DE COLORES

1,050.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

POST-IT BANDERITA

PAQ

210

2,100.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

POST-IT 76 MM X 76 MM 12/1

PAQ

950

5,700.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES NEGROS PERMANENTE 12/1

CAJ

450

1,350.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES AZULES PERMANENTE 12/1

CAJ

450

900.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PAPEL 81/2X11 10/1

CAJ

2,600

52,000.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PAPEL 81/2X14 10/1

CAJ

3,700

11,100.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES VARIADOS 12/1

CAJ

500

2,500.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

UHU EN GEL 12/1

PAQ

1,400

1,400.00

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

CORRECTORES LIQUIDOS TIPO LAPIZ

800.00

44112004 - Planeadores de(...)

2.3.9.2.01

AGENDA DIARIA AZUL OSCURO , NEGRAS Y MARRONES

750

6,000.00

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.9.2.01

LIBRETAS RAYADAS 81/2X11 12/1

PAQ

750

1,500.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

GRAPAS ESTANDAR 6MM 10/1

CAJ

750

750.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIGERAS MANGAS NEGRAS ESTANDAR 12/1

CAJ

650

650.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1570411	Informe final de la selección DO1.AWD.1570411	07/05/2024 12:17 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.545352	La lista de oferentes del proceso DGDF-DAF-CD-2024-0023 publicada por Dirección General de Desarrollo Fronterizo	07/05/2024 11:35 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.544480	RE: ACLARACIONES DEL PROCESO	03/05/2024 10:33 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.544462	ACLARACIONES DEL PROCESO	03/05/2024 10:18 (UTC -4 hours)	Detail