Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 148,331.2 Dominican Pesos   Request Reference: CEMADOJA-DAF-CD-2024-0017   Request Name: COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/05/2024 15:01:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/05/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/05/2024 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/05/2024 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/05/2024 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/05/2024 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/05/2024 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/05/2024 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 148,255.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 65,183.20  DOP ---- View 2.3.7.2.03 30,090.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 11,210.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 13,806.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 22,656.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 5,310.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 148,255.20  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1715690878472ej55l 1 148,255.20  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/05/2024 14:12:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/05/2024 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Image_02949.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Image_02949.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Image_02949.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Image_02949.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1569925 06/05/2024 14:17 148,255.2 Dominican Pesos           Final Report: 06/05/2024 14:17 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Edyjcsa, SRL 148,255.2 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 61,636.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SEVILLETA 25,000 UD 0.45 11,250.00           2 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 SACOS DE ACE O DETERGENTE 4 UD 2,065 8,260.00           3 14121703 - Hojas de papel(...)14121703 - Hojas de papel aluminio laminado 2.3.9.5.01 PAPEL ALUMINIO 6 UD 1,416 8,496.00           4 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 12 UD 206.5 2,478.00           5 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALON DE JABON LIQUIPO ( FRAGANCIA LIMON ) 48 GAL 354 16,992.00         6 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS DESECHABLE 3,000 UD 4.72 14,160.00 1.2         Insumos de limpieza -         Subtotal 86,695.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALON DE DESINFETANTE 72 GAL 354 25,488.00         8 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 GALONES DE CLORO CLINETTE 78 GAL 177 13,806.00         9 41121813 - Cubetas 2.3.9.3.01 CUBETA PLASTICA PARA SUAPEAR 12 UD 445.5 5,346.00           10 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA CON PALO 12 UD 324.5 3,894.00           11 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 AMBIENTATOR LIQUIDO 60 GAL 501.5 30,090.00           12 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER CON SU PALO 24 UD 336.3 8,071.20 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1569925 Informe final de la selección DO1.AWD.1569925 06/05/2024 14:17 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.545083 La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-DAF-CD-2024-0017 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa 06/05/2024 14:12 (UTC -4 hours) Detail