Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,018,910 Dominican Pesos
Request Reference:
BAGRICOLA-DAF-CM-2024-0008
Request Name:
Adquisición de materiales ferreteros para mejoras en la sucursal de Hato Mayor y el Seibo
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales ferreteros para mejoras en la sucursal de Hato Mayor y el Seibo
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. George Washington No.601, Santo Domingo, D.N., RD Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/05/2024 15:01:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/05/2024 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/05/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/05/2024 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
08/05/2024 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
13/05/2024 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
15/05/2024 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
18/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/06/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/06/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,018,910.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
348,950.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
21,000.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
30,500.00
DOP
----
View
2.3.6.4.06
11,000.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
49,250.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
226,800.00
DOP
----
View
2.6.5.7.01
2,400.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
2,800.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
86,160.00
DOP
----
View
2.3.6.2.02
49,300.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
120,250.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
2,000.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
12,500.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
56,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
2024-000076
1
1,018,910.00
DOP
Vencido
Certificación Presupuestaria CM-2024-0008.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/06/2024 10:32:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
06/05/2024 16:44:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
07/05/2024 10:15:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
07/05/2024 10:30:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
07/05/2024 13:19:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Autorización Inicio Proceso CM-2024-0008.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Certificación Presupuestaria CM-2024-0008.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Ficha Técnica CM-2024-0008.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compra CM-2024-0008.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Autorización Inicio Proceso CM-2024-0008.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SNCC_F034 Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F033 Oferta Economica.docx
Other
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SNCC_F042 Formulario Información Sobre el Oferente.docx
Formulario de Información sobre Oferente
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Formulario Confirmacion Lectura Codigo de Etica del BAGRICOLA.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1590312
17/06/2024 11:29
983,193.7 Dominican Pesos
Final Report:
17/06/2024 11:29
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Solugral, SRL
983,193.7 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,018,910.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30171505 - Puertas de met
(...)
30171505 - Puertas de metal
2.3.9.8.02
PUERTA POLIMETAL LISA 0.76X2.00.
3
UD
16,000
48,000.00
2
30171505 - Puertas de met
(...)
30171505 - Puertas de metal
2.3.9.8.02
PUERTA POLIMETAL LISA 0.80X2.00.
11
UD
150
1,650.00
3
30171505 - Puertas de met
(...)
30171505 - Puertas de metal
2.3.9.8.02
BISAGRAS PARA PUERTA DE ACERO INOXIDABLE 3X3.
20
UD
150
3,000.00
4
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
YESO.
5
LB
400
2,000.00
5
31211909 - Bandejas de pi
(...)
31211909 - Bandejas de pintura
2.3.6.3.04
BANDEJA PLASTICA GRANDE PARA ROLO.
5
UD
200
1,000.00
6
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
ROLO GRANDE PARA PINTAR.
5
UD
220
1,100.00
7
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
ROLO PEQUEÑO PARA PINTAR.
5
UD
100
500.00
8
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
HOJAS LIJAS NO. 120.
20
UD
300
6,000.00
9
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO BLANCO PARA IMPERMEABILIZAR.
5
LB
3,400
17,000.00
10
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLA BLANCA ACRILICA
2
GAL
2,000
4,000.00
11
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
AGUARRAS.
2
GAL
1,000
2,000.00
12
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
THINNER.
2
GAL
300
600.00
13
27113001 - Cepillos de ar
(...)
27113001 - Cepillos de aruñar
2.3.6.3.04
CEPILLO DE ALAMBRE CON MANGO.
6
UD
500
3,000.00
14
27112715 - Martillos cinc
(...)
27112715 - Martillos cinceladores eléctricos
2.6.5.7.01
CINCEL PLANO DE 1X10.
2
UD
800
1,600.00
15
27112715 - Martillos cinc
(...)
27112715 - Martillos cinceladores eléctricos
2.6.5.7.01
CINCEL PUNTA PARA CONCRETO 1X12.
2
UD
400
800.00
16
27112601 - Espátulas para
(...)
27112601 - Espátulas para enmasillar
2.3.6.3.04
ESPATULA PLANA ANCHO LAMINA DE 4".
6
UD
300
1,800.00
17
27112601 - Espátulas para
(...)
27112601 - Espátulas para enmasillar
2.3.6.3.04
ESPATULA PLANA ANCHO DE LÁMINA 3".
6
UD
200
1,200.00
18
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA 4" DE ANCHO DE CERDA.
6
UD
300
1,800.00
19
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA 3" DE ANCHO DE CERDA.
6
UD
150
900.00
20
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA 2" DE ANCHO DE CERDA.
6
UD
100
600.00
21
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA 1" DE ANCHO DE CERDA.
6
UD
3,100
18,600.00
22
12171602 - Óxidos metálic
(...)
12171602 - Óxidos metálicos inorgánicos
2.3.7.2.06
PINTURA PARA HIERRO COLOR BLANCO.
2
GAL
2,000
4,000.00
23
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA BLANCA
100
GAL
2,200
220,000.00
24
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
CREMA PARA LIMPIEZA DE ACERO INOXIDABLE 750 ml
2
UD
100
200.00
25
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
HOJA DE LIJA DE AGUA NO. 800.
10
UD
100
1,000.00
26
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
HOJA DE LIJA DE AGUA NO. 400.
10
UD
100
1,000.00
27
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
HOJA DE LIJA DE AGUA NO. 150.
10
UD
300
3,000.00
28
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO DE ALAMBRE GRIS (PARA FREGAR).
40
UD
70
2,800.00
29
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
REDUCCION PVC DE 2" A 1/2".
10
UD
60
600.00
30
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
CODO PVC 90" 2".
10
UD
150
1,500.00
31
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
JUNTA DRESSER PVC 3/4".
20
UD
80
1,600.00
32
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
JUNTA DRESSER PVC 1/2".
20
UD
50
1,000.00
33
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
COUPLING PVC 1/2".
20
UD
40
800.00
34
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
COUPLING PVC 3/4".
20
UD
500
10,000.00
35
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
TUBERIA PVC 2" 19" PARA DRENAGUE.
4
UD
40
160.00
36
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
CODO PVC 90" 3/4".
20
UD
50
1,000.00
37
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
CODO PVC 90" 1/2".
20
UD
50
1,000.00
38
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
ADAPTADOR PVC MACHO 1/2" A 3/4".
20
UD
50
1,000.00
39
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
ADAPTADOR PVC MACHO 3/4".
20
UD
50
1,000.00
40
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
ADAPTADOR PVC MACHO 1/2".
20
UD
40
800.00
41
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
ADAPTADOR PVC HEMBRA 3/4".
20
UD
30
600.00
42
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
ADAPTADOR PVC HEMBRA 1/2".
20
UD
50
1,000.00
43
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
TEE PVC DE 3/4" A 1/2".
20
UD
1,000
20,000.00
44
30181503 - Duchas
2.3.9.8.02
DUCHA TIPO BARRA EXTERIOR EMPOTRADA.
4
UD
670
2,680.00
45
40141703 - Boquillas de d
(...)
40141703 - Boquillas de ducha
2.3.9.8.02
BOQUILLA DE FREGADERO CROMADA.
3
UD
420
1,260.00
46
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
TUBO PVC 1/2 SDR 21 18MM 19´
6
UD
1,900
11,400.00
47
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
SILICON ANTI-HONGO CILINDRO DE 10 ONZ.
5
UD
1,480
7,400.00
48
30181503 - Duchas
2.3.9.8.02
MEZCLADORA MONOMANDO COLOR CROMADO PARA FREGADERO.
3
UD
3,010
9,030.00
49
25172604 - Espejos retrov
(...)
25172604 - Espejos retrovisores
2.3.9.8.01
ESPEJOS RECTANGULARES DE 40 X 60 CM CANTEADO.
5
UD
16,992
84,960.00
50
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
DISPENSADOR PARA JABON DE MANOS.
8
UD
3,640
29,120.00
51
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
PORTA ROLLO DE PAPEL HIGIENICO.
5
UD
14,000
70,000.00
52
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
PORTA ROLLO DE PAPEL TOALLA.
7
UD
13,380
93,660.00
53
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
REDUCCION DE 2 A 1-1/4 PVC DRENAJE.
7
UD
100
700.00
54
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
LLAVE CROMADA PARA ORINAL.
2
UD
2,570
5,140.00
55
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
ORINAL BLANCO TAMAÑO PEQUEÑO.
2
UD
5,650
11,300.00
56
40141716 - Sifones en P
2.3.9.8.02
SIFON 1 1/4 PVC.
11
UD
310
3,410.00
57
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
COLA EXTENSORA 1 1/4 PVC.
9
UD
80
720.00
58
30181503 - Duchas
2.3.9.8.02
MEZCLADORA MONOMANDO PARA LAVAMANOS.
5
UD
2,160
10,800.00
59
30103701 - Trenza de acer
(...)
30103701 - Trenza de acero inoxidable
2.3.6.3.06
MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVAMANOS INOXIDABLE 3/8.
10
UD
600
6,000.00
60
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero
2.3.6.3.06
LAVAMANOS BLANCO RECTANGULAR DE 1 ORIFICIO DE PARED.
5
UD
21,250
106,250.00
61
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
CEMENTO PVC COLOR AZUL 16 ONZ.
10
UD
1,650
16,500.00
62
31201514 - Cinta de sella
(...)
31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe)
2.3.9.9.05
ROLLO DE TEFLON.
20
UD
100
2,000.00
63
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO BLANCO.
5
LB
400
2,000.00
64
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
JUEGO DE TORNILLOS DE BASINETA.
14
UD
190
2,660.00
65
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
ARANDELA DE 4¨ PVC.
12
UD
180
2,160.00
66
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
JUNTA DE CERA.
12
UD
200
2,400.00
67
30103701 - Trenza de acer
(...)
30103701 - Trenza de acero inoxidable
2.3.6.3.06
MANGUERA FLEXIBLE INODORO INOXIDABLE 3/8.
16
UD
500
8,000.00
68
40141607 - Válvulas de bo
(...)
40141607 - Válvulas de bola
2.3.9.8.02
LLAVE ANGULAR DE 1/2 A 3/8.
15
UD
340
5,100.00
69
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
CUBRE FALTA CROMADO ½.
25
UD
60
1,500.00
70
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.9.8.02
NIPLE CROMADO 1/2 X 3.
25
UD
100
2,500.00
71
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
INODORO EC. CON TAPA Y TANQUE EC.
5
UD
7,600
38,000.00
72
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
LLAVIN PARA PUERTA CON LLAVE COLOR CROMADO.
25
UD
500
12,500.00
73
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
PISTOLA PARA CILINDRO DE 10 ONZ.
3
UD
450
1,350.00
74
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
CILINDRO SILICON BLANCO 10 ONZ.
25
UD
800
20,000.00
75
26111535 - Tornillos esfé
(...)
26111535 - Tornillos esféricos o conjuntos de tornillos esféricos
2.3.9.8.01
TORNILLOS TIPO DIABLITO 2 X ¾.
60
UD
10
600.00
76
26111535 - Tornillos esfé
(...)
26111535 - Tornillos esféricos o conjuntos de tornillos esféricos
2.3.9.8.01
TORNILLOS DIABLITO DE 1 X ¾.
60
UD
10
600.00
77
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
PANEL LED 2X4 DE BASE SUPERFICIAL 60W 4000K
16
UD
3,500
56,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1590312
Informe final de la selección DO1.AWD.1590312
17/06/2024 11:29
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.556440
La lista de oferentes del proceso BAGRICOLA-DAF-CM-2024-0008 publicada por Banco Agrícola de la República Dominicana
17/06/2024 10:32
(UTC -4 hours)
Detail