Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
42,750 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0247
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA (SUAPER, ESCOBA, ESCOBILLA AMBIENTADOR, GUANTES, BRILLOS INSECTICIDA SIN OLOR, LIMPIA CRISTALES, ESCOBILLA DE TECHO) PARA EL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA (SUAPER, ESCOBA, ESCOBILLA AMBIENTADOR, GUANTES, BRILLOS INSECTICIDA SIN OLOR, LIMPIA CRISTALES, ESCOBILLA DE TECHO) PARA EL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/05/2024 13:40:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/05/2024 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/05/2024 17:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/05/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/05/2024 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/05/2024 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/05/2024 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/05/2024 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/05/2024 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
30,441.17
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.05
3,540.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
26,901.17
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
30,441.17
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
797
1
30,441.17
DOP
Vencido
cuata a comprometer suape-escoba etc_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/05/2024 10:55:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/05/2024 19:51:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud_Materiales de limpieza_Mayo2024.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Certificacion de fondo_Materiales de limpieza_Mayo2024.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Acta de inicio_Materiales de limpieza_Mayo2024.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Especificacioens técnicas Suaper-escoba ect.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1569910
16/05/2024 09:51
30,441.17 Dominican Pesos
Active
Final Report:
16/05/2024 09:51
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Yaelys, SRL
30,441.17 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
42,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPERS CON PALO NO. 32
50
UD
220
11,000.00
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
CAJA ESCOBAS NO. 32 C/12
1
UD
1,600
1,600.00
3
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO LA MAQUINA
200
UD
30
6,000.00
4
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE GRUESO
100
UD
30
3,000.00
5
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
ESCOBILLA DE BAÑO
12
UD
175
2,100.00
6
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR (DISTINTOS OLORES) EN SPRAY
12
UD
300
3,600.00
7
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES INDUSTRIALES DE GOMA NEGROS( TAMAÑO L Y XL)
100
UD
100
10,000.00
8
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA EN SPRAY SIN OLOR
12
UD
300
3,600.00
9
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTALES 6/1
1
UD
1,100
1,100.00
10
47121801 - Plumeros para
(...)
47121801 - Plumeros para limpiar el polvo
2.3.9.1.01
ESCOBILLA PARA TECHO ( DESPOLVADORES)
6
UD
125
750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1569910
Informe final de la selección DO1.AWD.1569910
16/05/2024 09:51
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.544954
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0247 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
06/05/2024 10:55
(UTC -4 hours)
Detail