Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 287,208 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-DAF-CM-2024-0134   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/05/2024 16:02:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/05/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/05/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 08/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 10/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate 13/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/05/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 17/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 94,420.65 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 94,420.65  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES 94,420.65  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 6000003229 20241 287,208.00  DOP Vencido CF.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/05/2024 11:25:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/05/2024 11:49:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 03/05/2024 12:54:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 03/05/2024 17:20:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 04/05/2024 13:08:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 06/05/2024 08:48:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 06/05/2024 12:02:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 06/05/2024 16:42:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 07/05/2024 09:27:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 07/05/2024 11:05:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Yes 07/05/2024 11:21:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 Yes 07/05/2024 12:44:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 12 Yes 07/05/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 13 Yes 07/05/2024 14:07:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CONVOCATORIA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CF.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1578817 22/05/2024 14:18 154,249.6 Dominican Pesos           Final Report: 22/05/2024 14:18 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Valseis Electric, SRL 13,629 Dominican Pesos Download Download View Detail           Importek Dominicana, SRL 13,749.95 Dominican Pesos Download Download View Detail           Tiendas Diber, S.R.L. 32,450 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Inversiones Sanfra, SRL 94,420.65 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA ETED -         Subtotal 287,208.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON PARA FREGAR EN PASTA 150 UD 84.32 12,648.00         2 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES PEQUEÑOS 50 UD 264.7 13,235.00         3 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPES 250 UD 157.62 39,405.00         3 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 2,500 UD 48.62 121,550.00         4 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE GOMA PARA PISO 50 UD 355 17,750.00         5 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA MICROFIBRA 2,000 UD 41.31 82,620.00 Evaluation Evaluation Modelo de evaluación Modelo de evaluación Evaluation General Settings Tipo de modelo de evaluación Evaluación de varios criterios de selección   Detalle Detalle Evaluation Items Nombre Lote Criterios de evaluación Ver / ocultar reglas   Criterios de selección: Criterios de evaluación Criterios de selección: Criterios de evaluación Rules for evaluation item: '{0}'     Puntaje (%)     1   DOCUMENTOS HABILITANTES 33     2   ESPECIFICACIONES TECNICAS 33     3   TIEMPO DE ENTREGA 34   Definir factores de desempate SíNo     Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1578817 Informe final de la selección DO1.AWD.1578817 22/05/2024 14:18 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.549593 La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2024-0134 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 22/05/2024 11:25 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.544416 Pregunta del proceso 03/05/2024 08:21 (UTC -4 hours) Detail