Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	180,757.76 Dominican Pesos
Request Reference:	HRCL-DAF-CD-2024-0009
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Autopista Duarte Km. 28 No. 100 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/05/2024 08:03:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas	02/05/2024 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/05/2024 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	02/05/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/05/2024 08:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/05/2024 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/05/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/05/2024 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/05/2024 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	02/05/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/05/2024 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/05/2024 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

213,294.21 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	213,294.21 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	MATERIALES PARA LIMPIEZA	213,294.21 DOP	Agosto	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	1	1	213,294.21 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/05/2024 15:06:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	02/05/2024 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		No	03/05/2024 00:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA 2024-0009.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TENICA 2024-0009.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TENICA 2024-0009.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1569930

06/05/2024 15:16

213,294.16 Dominican Pesos

Active

Final Report:

06/05/2024 15:16

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercial Fraimer, SRL

213,294.16 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
180,757.76

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

BANDEJA DESECHABLE C/D 200 UD

PAQ

1,351.69

33,792.25

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

CUCHARA TERMO ENVASE 40/1

CAJ

1,059.32

9,533.88

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

BANDEJA DESECHABLE PICA POLLO PQ

PAQ

1,762.71

10,576.26

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

PLATO SANCOCHERO 32 OZ

PAQ

504.24

20,169.60

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

VASO FOAN NO.12

120

PAQ

72.03

8,643.60

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

TAPA NO.12

PAQ

160.17

5,605.95

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

VASO MRDY NO.5 50/1

CAJ

3,381.36

6,762.72

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

VASO NO.7 PLASTICO

CAJ

3,372.88

6,745.76

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA PLASTICA NO.12

PAQ

779.66

2,338.98

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FARDO FUNDA NEGRA NO.50

PAQ

758.47

4,550.82

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

TAPA NO.4 50/1

PAQ

142.37

8,542.20

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

ENVASE NO.4 50/1

PAQ

142.37

8,542.20

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO CUABA J-PLUS GL

GAL

296.61

1,186.44

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR DE OFICINA DISPENSADOR

533.9

8,008.50

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR VARIADO

148.31

2,224.65

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

DOCENAS DE GUANTES (L) MANO FUERTE

DOC

1,033.9

5,169.50

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO 30 LBS

PAQ

1,059.32

2,118.64

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

CAJA DE JABON BOLA AZUL 10/5

CAJ

1,351.69

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

DEGRASANTE GEX DE ALTA POTENCIA

GAL

322.03

1,610.15

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

PAPEL AMARILLO 5/1

PAQ

203.39

4,067.80

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

DOCENA DE BRILLO VERDE SCOTT 12/1

DOC

262.71

1,576.26

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

PAPEL DOMINO DOBLE CAPA GRANDE 48/1

PAQ

1,347.46

2,694.92

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

DOCENA DE BRILLO GORDO 12/1

DOC

305.08

1,830.48

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

CLORO MACIEL DE GALON

GAL

110.17

1,322.04

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

SERVILLETA CASINO 60/1

PAQ

741.53

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

SERVILLETA VALVEST PLUS 10/1

PAQ

661.02

6,610.20

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

MANOS LIMPIAS GEL-J PLUS GL

GAL

923.73

7,389.84

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

JABON SUNAMI 10/1

CAJ

1,398.31

2,796.62

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

SCOBA PLASTICA

177.97

1,423.76

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

ESCOBILLA PARA INODORO

161.02

966.12

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

SUAPER CON PALO NO.36

233.05

1,864.40

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1569930	Informe final de la selección DO1.AWD.1569930	06/05/2024 15:16 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.545122	La lista de oferentes del proceso HRCL-DAF-CD-2024-0009 publicada por HOSPITAL DR. RODOLFO DE LA CRUZ LORA	06/05/2024 15:06 (UTC -4 hours)	Detail