Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 104,500 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0248   Request Name: COMPRA DE MATERIALES QUIRUGICOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES QUIRUGICOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/05/2024 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/05/2024 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/05/2024 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/05/2024 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/05/2024 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/05/2024 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/05/2024 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 02/05/2024 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/05/2024 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/05/2024 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 86,597.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 47,200.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 39,397.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago de medicamentos 86,597.00  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 793 1 86,597.00  DOP Vencido cac cud-2024-0251 ( archex).pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/05/2024 10:17:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/05/2024 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones 2024-0248.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download sol-cud-2024-0248.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ai-cud-2024-0248.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download cef-cud-2024-0248.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1570110 07/05/2024 11:51 86,597 Dominican Pesos Active           Final Report: 07/05/2024 11:51 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Archex Group, SRL 86,597 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 104,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 52152203 - Cepillo dispen(...)52152203 - Cepillo dispensador de jabón 2.3.9.1.01 CEPILLO QUIRURGICO CON CLORHEXIDINA 4% 500 UD 90 45,000.00         2 42231701 - Tubos nasogást(...)42231701 - Tubos nasogástricos 2.3.9.3.01 LEVIN PEDIATRICO #10 C/X 500 UD 45 22,500.00         3 42231701 - Tubos nasogást(...)42231701 - Tubos nasogástricos 2.3.9.3.01 SONDA FOLEY PEDIATRICA #8 100 UD 150 15,000.00         4 42231701 - Tubos nasogást(...)42231701 - Tubos nasogástricos 2.3.9.3.01 SONDA DE GASTROSTOMIA # 18 FR 1 UD 6,000 6,000.00         5 42142402 - Cánulas o tubo(...)42142402 - Cánulas o tubos o accesorios de succión para uso médico 2.3.9.3.01 CANULA DE MAYO #00 (50MM) 200 UD 80 16,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1570110 Informe final de la selección DO1.AWD.1570110 07/05/2024 11:51 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.544919 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0248 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 06/05/2024 10:17 (UTC -4 hours) Detail