Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 224,300 Dominican Pesos   Request Reference: HOSGEDOPOL-DAF-CD-2024-0024   Request Name: ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/05/2024 11:10:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/05/2024 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/05/2024 11:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/05/2024 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/05/2024 11:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/05/2024 11:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/05/2024 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/05/2024 11:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/05/2024 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 250,094.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 27,730.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 222,364.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago total 250,094.00  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1714581069332KoBux 1 250,094.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/05/2024 11:33:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/05/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 1) Solicitud de Compra o Contratacion.docx Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones Tecnicas.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download acto de aprobacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1567518 01/05/2024 11:42 250,094 Dominican Pesos           Final Report: 01/05/2024 11:42 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Cuantica, SRL 250,094 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 224,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42181709 - Papel de regis(...)42181709 - Papel de registro de electrocardiografía (ECG) 2.3.9.3.01 PAPEL SONY UPP 110-HG 20 UD 2,425 48,500.00         1 42262007 - Agujas inyecto(...)42262007 - Agujas inyectoras para embalsamar 2.3.9.3.01 JERINGA DE 20ML CON AGUJA 2,000 UD 12 24,000.00         1 42131609 - Cubiertas para(...)42131609 - Cubiertas para zapatos para personal médico 2.3.9.3.01 ESPARADRAPO BASE SEDA 600 UD 135 81,000.00           1 42181503 - Lubricantes o (...)42181503 - Lubricantes o gelatinas personales o para examen 2.3.7.2.03 ECO GEL 200 10 GAL 2,350 23,500.00         1 42142407 - Estuches para (...)42142407 - Estuches para cánulas de succión para uso médico 2.3.9.3.01 FRASCO ESTERIL 120 ML 400 UD 62 24,800.00         1 42221501 - Catéteres de l(...)42221501 - Catéteres de línea arterial 2.3.9.3.01 TUBO ROJO 6 ML GEL 1,500 UD 15 22,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1567518 Informe final de la selección DO1.AWD.1567518 01/05/2024 11:42 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.543711 La lista de oferentes del proceso HOSGEDOPOL-DAF-CD-2024-0024 publicada por Hospital General Docente de la Policía Nacional 01/05/2024 11:33 (UTC -4 hours) Detail