Contract Notice Detail
Summary Information

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205,337.7 Dominican Pesos
 
DECEFARD-DAF-CD-2024-0003 
Solicitud De Adquisicion De Materiales De Limpieza 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Solicitud De Adquisicion De Materiales De Limpieza 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Base Aérea de San Isidro San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

01/05/2024 10:15:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/05/2024 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/05/2024 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/05/2024 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/05/2024 10:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/05/2024 10:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/05/2024 10:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/05/2024 10:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/05/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
205,337.70 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01155,748.20  DOP----View
2.3.9.9.0411,357.50  DOP----View
2.3.3.2.0129,382.00  DOP----View
2.3.7.2.998,850.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2024  Solicitud De Adquisicion De Materiales De Limpieza205,337.70  DOPMayo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1714587948145cJ6Y41205,337.70  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

01/05/2024 14:09:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
01/05/2024 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
solicitud de compra materiales de limpieza.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
fichas tecnicas materiales de limpieza.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
aprobacion de compra materiales de limpieza.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.156733601/05/2024 14:18205,337.7 Dominican Pesos
    Final Report:01/05/2024 14:18Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Jecolor Factory Center AV, SRL205,337.7 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
205,337.70
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE JABON LIQUIDO25UD430.710,767.50
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE LIMPIADOR DE CRISTAL25UD519.212,980.00
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE JABON LIQUIDO LAVAPLATOS20UD430.78,614.00
    
1
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01SUAPER NO. 4225UD324.58,112.50
    
 
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLASTICAS CON PALO15UD454.36,814.50
    
1
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR20UD265.55,310.00
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE SACO 30 LIBS8UD2,000.116,000.80
    
1
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04PAQUETES DE GUANTES NEGROS PARA LIMPIEZA25PAQ454.311,357.50
    
1
47131809 - Productos para(...)
2.3.9.1.01PAQUETES DE FUNDAS NEGRA 55 GALONES20PAQ938.118,762.00
    
1
47131809 - Productos para(...)
2.3.9.1.01PAQUETES DE FUNDAS NEGRA 13 GL30PAQ324.59,735.00
    
1
47131809 - Productos para(...)
2.3.9.1.01CEPILLO PARA INODORO15UD430.76,460.50
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FORFO DE PAPEL DE BANO JUMBO 12/115UD1,958.829,382.00
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99GALONES DE CLORO30UD2958,850.00
    
1
47131809 - Productos para(...)
2.3.9.1.01GALONES DE LIMPIADOR DE PISOS DE CALIN25UD64916,225.00
    
 
1
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA12UD348.14,177.20
    
 
1
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01ZAFACON BLANCO CON TAPA10UD1,292.112,921.00
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE MISTOLIN30UD442.513,275.00
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE MANITA LIMPIA12UD466.15,593.20
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
01/05/2024 14:18 (UTC -4 hours)
Detail
01/05/2024 14:09 (UTC -4 hours)
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