Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 81,200 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-DAF-CD-2024-0139   Request Name: COMPRA CLORO Y KIT DE CLORIFICACION   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA CLORO Y KIT DE CLORIFICACION   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Korand Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/04/2024 12:30:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/04/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/04/2024 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/04/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/04/2024 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/05/2024 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/05/2024 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 49,560.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 49,560.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO 49,560.00  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1715026181413NG5v1 1 49,560.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/05/2024 12:19:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/04/2024 13:20:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 30/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA 0139.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download REQUISICION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD COMPRA CLORO Y KIT DE CLORIFICACION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download DECLARACION JURADA PERSONAS JURIDICAS.doc Other Download compromiso-etico-de-proveedores.docx Other Download ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1569823 06/05/2024 13:06 81,420 Dominican Pesos Active           Final Report: 06/05/2024 13:07 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Cabod, EIRL 49,560 Dominican Pesos Download View Detail             Tecni Agua, SRL 31,860 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 2,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         4 78101604 - Vehículos de s(...)78101604 - Vehículos de servicios de transporte 2.2.4.2.01 SERVICIO DE TRANSPORTE 1 UD 2,000 2,000.00 1.2         COMPRA CLORO Y KIT DE CLORIFICACION -         Subtotal 79,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 TANQUE DE CLORO DE 55 GALONES 6 UD 12,000 72,000.00         2 12161907 - Aditivos de in(...)12161907 - Aditivos de inundación de agua 2.3.7.2.99 KIT DE PRUEBA DE CLORIFICACION DEL AGUA 6 UD 800 4,800.00         3 12161907 - Aditivos de in(...)12161907 - Aditivos de inundación de agua 2.3.7.2.99 KIT DE PRUEBA DE DUREZA DEL AGUA 6 UD 400 2,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1569823 Informe final de la selección DO1.AWD.1569823 06/05/2024 13:07 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.545019 La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2024-0139 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA 06/05/2024 12:19 (UTC -4 hours) Detail