Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
200,425 Dominican Pesos
Request Reference:
Bomberos SDO-DAF-CD-2024-0011
Request Name:
ADQUISICIÓN DE ENLATADOS PARA SER CONSUMIDO EN EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE ENLATADOS PARA SER CONSUMIDO EN EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/04/2024 12:20:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/04/2024 12:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/04/2024 12:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/04/2024 12:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/04/2024 12:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/04/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/04/2024 12:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/04/2024 12:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/04/2024 12:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
236,501.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
236,501.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
236,501.50
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17145028438082nm0a
1
236,501.50
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/04/2024 14:20:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/04/2024 14:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
AUTORIZACION ENLATADO2097.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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ESPECIFICACION TECNICA ENLATADO2096.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITU ENLATADO 2095.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACION ENLATADOS 2093.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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AUTORIZACION ENLATADO2097.pdf
Acta de Aprobación del informe de evaluación de ofertas económicas y recomendación de adjudicación
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ESPECIFICACION ENLATADOS 2093.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ESPECIFICACION ENLATADOS 2093.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1566627
30/04/2024 14:34
236,501.5 Dominican Pesos
Final Report:
30/04/2024 14:34
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Lufisa Comercial, SRL
236,501.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
200,425.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50171831 - Salsas para co
(...)
50171831 - Salsas para cocinar
2.3.1.1.01
LATA SALSA GD PARA COCINAR
10
UD
550
5,500.00
2
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
CAJA GALON DE VINAGRE 10/1
15
UD
1,500
22,500.00
3
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
CAJA GUANDULES COCO 24/1
15
UD
3,000
45,000.00
4
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
CAJA HABICHUELA NEGRA COCO
18
UD
2,050
36,900.00
5
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
CAJA LATA MAIZ 24/1
20
UD
1,900
38,000.00
6
50121538 - Pescado almace
(...)
50121538 - Pescado almacenado en repisa
2.3.1.1.01
CAJA LATA PACO FISH
20
UD
2,050
41,000.00
7
50171903 - Aceitunas
2.3.1.1.01
POTE ACEITUNAS
5
UD
405
2,025.00
8
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
CAJA PETIT POIS
5
UD
1,900
9,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1566627
Informe final de la selección DO1.AWD.1566627
30/04/2024 14:34
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.543463
La lista de oferentes del proceso Bomberos SDO-DAF-CD-2024-0011 publicada por Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Oeste
30/04/2024 14:20
(UTC -4 hours)
Detail