Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
166,305 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CD-2024-0183
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER USADS EN LA ESTACION DE BOMBEO, JOBITO4, JOBITO 3, NARANJO 2, FELIZ DE ROSARIO ( BAIGUA 3) , SUB-ZONA, RAFAEL DEL YUMA , DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER USADS EN LA ESTACION DE BOMBEO, JOBITO4, JOBITO 3, NARANJO 2, FELIZ DE ROSARIO ( BAIGUA 3) , SUB-ZONA, RAFAEL DEL YUMA , DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO DEL ESTE
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/04/2024 12:29:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/04/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/04/2024 12:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/04/2024 12:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/04/2024 12:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/04/2024 12:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/04/2024 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/04/2024 12:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/04/2024 12:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
196,239.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
196,239.90
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER USADS EN LA ESTACION DE BOMBEO, JOBITO4, JOBITO 3, NARANJO 2, FELIZ DE ROSARIO ( BAIGUA 3) , SUB-ZONA, RAFAEL DEL YUMA , DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO D
196,239.90
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1714497527486X94NE
1
196,239.90
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/04/2024 13:11:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/04/2024 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud de compra de materiales del este.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud de compra de materiales del este.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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solicitud de compra de materiales del este.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1566720
30/04/2024 13:31
196,239.9 Dominican Pesos
Final Report:
30/04/2024 13:31
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cange Industrial, EIRL
196,239.9 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
166,305.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
32101522 - Aisladores
2.3.9.6.01
CUT-OUT CON SUS VELAS
15
UD
7,800
117,000.00
2
26121505 - Alambre para a
(...)
26121505 - Alambre para artefactos
2.3.9.6.01
ALAMBRE NO. DE ACERO COBREADO
75
FT
79
5,925.00
4
39121412 - Conectores de
(...)
39121412 - Conectores de soporte posterior
2.3.9.6.01
CONECTORES DE 30 AMPA
30
UD
255
7,650.00
5
39121412 - Conectores de
(...)
39121412 - Conectores de soporte posterior
2.3.9.6.01
NEO DE LIENA ALTA TENSION ( PROBADOR DE ALTO VOLTAJE SIN CONTACTO DOBLE RANGO )
1
UD
35,730
35,730.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1566720
Informe final de la selección DO1.AWD.1566720
30/04/2024 13:31
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.543421
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2024-0183 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
30/04/2024 13:11
(UTC -4 hours)
Detail