Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
158,151.04 Pesos Dominicanos
Request Reference:
SIE-DAF-CD-2024-0027
Request Name:
Adquisición, rotulacion e instalación de letreros diversos para la SIE y Protecom
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición, rotulación e instalación de letreros diversos para la SIE y Protecom
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
EDIFICIO PRINCIPAL SIE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19 days ago
(30/04/2024 15:50:06(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19 days ago
(30/04/2024 15:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19 days ago
(30/04/2024 15:57:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19 days ago
(30/04/2024 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19 days ago
(30/04/2024 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18 days ago
(01/05/2024 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18 days ago
(01/05/2024 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18 days ago
(01/05/2024 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18 days ago
(01/05/2024 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
154,668.50
DOP
Budget Appropriation Value
154,668.50
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
154,668.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición, rotulacion e instalación de letreros diversos para la SIE y Protecom
154,668.50
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
154,668.50
DOP
Aprobado
Certificacion de fondos 0027.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/05/2024 17:17:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/04/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acto de autorización.pdf
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Certificacion de fondos 0027.pdf
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Ficha tecnica 0027.pdf
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Solicitud 0027.pdf
Download
Pliego-ficha.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1567240
01/05/2024 17:24
154,668.5 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
01/05/2024 17:24
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Blanco & Prieto Servicios Multigraficos, SRL
154,668.5 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
SERVICIO DE LETREROS Y ROTULACIONES PROTECOM A NIVEL NACIONAL
-
Subtotal
158,151.04
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
Rotulación de cristal en vinil
1
UD
31,742
31,742.00
2
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
Letrero en acrílico 3MM y 9MM
1
UD
19,234
19,234.00
3
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
Letrero exterior 48x156
1
UD
20,650
20,650.00
4
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
Letrero interior 34x49
1
UD
15,488
15,488.00
5
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
Vinil autoadhesivo microperforado 74 ½ x 110 ¼
1
UD
10,738
10,738.00
6
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
Letrero atención prioritaria SIE
1
UD
1,549
1,549.00
7
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
Letrero atención prioritaria PROTECOM
29
UD
1,548.76
44,914.04
8
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
Instalación y retiro de rotulado one visión 9.2 x7
1
UD
13,836
13,836.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1567240
Informe final de la selección DO1.AWD.1567240
01/05/2024 17:24
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.544000
La lista de oferentes del proceso SIE-DAF-CD-2024-0027 publicada por Superintendencia de Electricidad
01/05/2024 17:17
(UTC -4 hours)
Detail