Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 9,000 Dominican Pesos   Request Reference: PRO CONSUMIDOR-DAF-CD-2024-0023   Request Name: ADQ. DE SELLOS Y PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCION.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. DE SELLOS Y PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCION.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/04/2024 15:30:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/04/2024 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/05/2024 08:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/05/2024 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/05/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/05/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/05/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 11,759.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 8,750.00  DOP ---- View 2.3.3.3.01 3,009.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   unico pago 11,759.00  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1715705500200wo62q 1 11,759.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/05/2024 14:40:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/05/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type sellos req.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download sol.pdf Solicitud Compra o Contratación Download sellos req.pdf Other Download autorizacion max autoridad.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download req.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1572233 09/05/2024 14:25 11,759 Dominican Pesos           Final Report: 09/05/2024 14:25 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           FR MULTISERVICIOS, SRL 11,759 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Compra materiales y utiles de oficina -         Subtotal 7,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 60121701 - Sellos de esta(...)60121701 - Sellos de estampación de caucho 2.3.9.2.01 SELLOS VER DESGLOSE EN FICHA TECNICA / ESPECIFICACIONES TECNICAS. 5 UD 1,500 7,500.00 1.2         Servicios de publicidad e Impresión -         Subtotal 1,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           2 14111604 - Tarjetas de pr(...)14111604 - Tarjetas de presentación 2.3.3.3.01 TARJETAS DE PRESENTACIÓN. VER DESGLOSE EN FICHA TECNICA / ESPECIFICACIONES TECNICAS. 500 UD 3 1,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1572233 Informe final de la selección DO1.AWD.1572233 09/05/2024 14:25 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.543857 La lista de oferentes del proceso PRO CONSUMIDOR-DAF-CD-2024-0023 publicada por Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor 01/05/2024 14:40 (UTC -4 hours) Detail