Contract Notice Detail
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Base Total Price:
99,023 Dominican Pesos
Request Reference:
CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2024-0031
Request Name:
ADQUISICION DE SELLOS PARA USO DE LA INSTITUCION. PCB-3784
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE SELLOS PARA USO DE LA INSTITUCION. PCB-3784
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/04/2024 15:03:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/05/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/05/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/05/2024 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/05/2024 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/05/2024 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
41,064.00
DOP
Budget Appropriation Value
99,023.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
41,064.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
1
41,064.00
DOP
Junio
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
1
2
99,023.00
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/05/2024 08:47:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/04/2024 23:02:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
01/05/2024 10:09:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
01/05/2024 10:17:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
01/05/2024 10:30:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
01/05/2024 10:49:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
01/05/2024 11:43:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
01/05/2024 13:41:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
01/05/2024 14:39:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Invitación COMPRA DIRECTA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PACC.pdf
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20240426_142222.jpg
Other
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SELLOS DE RECEPCIÓN.pdf
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Sellos.pdf
Other
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document08-01-2024-120932.pdf
Other
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Invitación COMPRA DIRECTA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1571703
08/05/2024 09:06
41,064 Dominican Pesos
Final Report:
08/05/2024 09:06
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Marte Roman, SRL
41,064 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
99,023.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60121701 - Sellos de esta
(...)
60121701 - Sellos de estampación de caucho
2.3.9.2.01
Sello Pretintado gomígrafo - Consultoría Jurídica
3
UD
2,880
8,640.00
1
60121701 - Sellos de esta
(...)
60121701 - Sellos de estampación de caucho
2.3.9.2.01
Sello Pretintado gomígrafo - Oficina de Eval. Y Fisc. Del Patrimonio de los funcionarios públicos
25
UD
2,900
72,500.00
1
60121701 - Sellos de esta
(...)
60121701 - Sellos de estampación de caucho
2.3.9.2.01
Sello Pretintado gomígrafo - Dirección de Tecnología
2
UD
2,850
5,700.00
1
60121701 - Sellos de esta
(...)
60121701 - Sellos de estampación de caucho
2.3.9.2.01
Sello Pretintado gomígrafo - Dirección de Auditoría Interna
1
UD
2,880
2,880.00
1
60121701 - Sellos de esta
(...)
60121701 - Sellos de estampación de caucho
2.3.9.2.01
Sello Pretintado gomígrafo - Oficina de Acceso a la Información
1
UD
1,800
1,800.00
1
60121701 - Sellos de esta
(...)
60121701 - Sellos de estampación de caucho
2.3.9.2.01
SELLO AUTOTINTADO COLOP R-40 MICROBAN - Dirección Administrativa
1
UD
2,004
2,004.00
1
60121701 - Sellos de esta
(...)
60121701 - Sellos de estampación de caucho
2.3.9.2.01
SELLO DE RECIBIDO FECHERO COLOR - Dirección Administrativa
1
UD
2,619
2,619.00
1
60121701 - Sellos de esta
(...)
60121701 - Sellos de estampación de caucho
2.3.9.2.01
Sello pretintado – Dirección Financiera
1
UD
2,880
2,880.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1571703
Informe final de la selección DO1.AWD.1571703
08/05/2024 09:06
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.545653
La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2024-0031 publicada por Camara de Cuentas de la República
08/05/2024 08:47
(UTC -4 hours)
Detail