Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	57,065 Dominican Pesos
Request Reference:	PERPETUO SOCORRRO-DAF-CD-2024-0008
Request Name:	Adquisición de Materiales Gastables de Limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales Gastables de Limpieza
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	san isidro, base aerea Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	30/04/2024 10:20:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/04/2024 10:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/04/2024 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	30/04/2024 10:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	30/04/2024 10:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/04/2024 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/04/2024 10:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/04/2024 10:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/04/2024 10:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

67,336.70 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	2,867.40 DOP	----	View
2.3.7.2.99	3,020.80 DOP	----	View
2.3.9.1.01	47,465.50 DOP	----	View
2.3.9.9.05	13,983.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de Materiales Gastables de Limpieza	67,336.70 DOP	Mayo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	0203.04.0003.198	1	67,336.70 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/04/2024 10:31:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	30/04/2024 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS LIMPIEZA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS LIMPIEZA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1567009

30/04/2024 10:36

67,336.7 Dominican Pesos

Final Report:

30/04/2024 10:36

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Zeit Investments, SRL

67,336.7 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
57,065.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

GALONES DE CLORO MARCA ACEL

GAL

128

2,560.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

GALONES DE JABON DE CUABA MARCA ACEL.

GAL

145

2,900.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

GALONES DE DESINFECTANTE MARCA ACEL

GAL

302.5

6,050.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

GALONES DE DESCURTIDOR MARCA DESCALIN

GAL

678

6,780.00

31201515 - Cintas de pape(...)

2.3.9.9.05

PAQUETES DE FUNDAS DE 55GLS 100/1

PAQ

790

11,850.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES EN SPRAY MARCA GLADE DE 8OZ

190

2,280.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

ESCOBAS PLASTICAS, MARCA KIKA

275

8,250.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

SUAPERS, MARCA KIKA

275

4,950.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

RECOGEDORES DE BASURA, MARCA KIKA

240

2,400.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

PARES DE GUANTES DE LIMPIEZA NEGROS

165

1,650.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

SACOS DE ACE, MARCA CIELO AZUL 30 LBS

1,655

4,965.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE PAPEL HIGIENICO 30/1, MARCA CHAVALIN

PAQ

810

2,430.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1567009	Informe final de la selección DO1.AWD.1567009	30/04/2024 10:36 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.543324	La lista de oferentes del proceso PERPETUO SOCORRRO-DAF-CD-2024-0008 publicada por Colegio Nuestra Sr. del Perpetuo Socorro	30/04/2024 10:31 (UTC -4 hours)	Detail