Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
234,000 Dominican Pesos
Request Reference:
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2024-0068
Request Name:
Adquisición de 1650 botellones de agua 5 GL y 1000 fardos de agua 16 O.Z para uso del Departamento Aeroportuario y todas sus dependencias
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de 1650 botellones de agua 5 GL y 1000 fardos de agua 16 O.Z para uso del Departamento Aeroportuario y todas sus dependencias
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/04/2024 12:40:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/04/2024 12:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/04/2024 12:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/04/2024 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/04/2024 12:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/04/2024 12:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/04/2024 12:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/04/2024 12:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/04/2024 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
234,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
234,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Cheque
234,000.00
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
DAF-CD-2024-0068
1
234,000.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER-00215-Adquisición de 1650 Botellones de Agua (003).pdf
2025
2024-00215
1
0.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER-00215-Adquisición de 1650 Botellones de Agua (003).pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/05/2024 10:43:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Aprobacion AGUA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
CERTIFICACION DE FONDOS -DAF-CD-2024-0068 AGUA PARA CONSUMO.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TECNICA AGUA PLANETA AZUL.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud Orden de compras AGUA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1569019
03/05/2024 12:34
234,000 Dominican Pesos
Final Report:
03/05/2024 12:34
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Planeta Azul, SA
234,000 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ALIMENTOS Y BEBIDAS
-
Subtotal
234,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA 5GL
1,650
UD
60
99,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA 16 onz
1,000
UD
135
135,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1569019
Informe final de la selección DO1.AWD.1569019
03/05/2024 12:34
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.544138
La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2024-0068 publicada por Departamento Aeroportuario
02/05/2024 10:43
(UTC -4 hours)
Detail