Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 185,991.6 Dominican Pesos   Request Reference: INEFI-DAF-CD-2024-0035   Request Name: SOLICITUD DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SOLICITUD DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Republica de Ecuador, esq. Correa y Cidron, Urb. Honduras REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/04/2024 13:01:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/04/2024 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/04/2024 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/04/2024 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/04/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/04/2024 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/04/2024 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/04/2024 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/04/2024 13:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 185,991.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 159,300.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 26,691.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   SOLICITUD DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA 185,991.60  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1714489089136yguIm 1 185,991.60  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/04/2024 16:11:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/04/2024 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA CD-0035.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA CD-0035.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1565838 26/04/2024 16:15 185,991.6 Dominican Pesos           Final Report: 26/04/2024 16:15 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Surba Solutions, SRL 185,991.6 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 185,991.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11 200 UD 383.5 76,700.00           2 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 CLIPS DE BILLETEROS 25 MM 12/1 20 CAJ 612.42 12,248.40         3 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS MANULA P. CARTA 100/1 20 CAJ 371.7 7,434.00         4 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 POST-IT 3X3 100 UD 37.76 3,776.00           5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICEROS AZULES 12/1 10 CAJ 153.4 1,534.00           6 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON 121 10 CAJ 70.8 708.00           7 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ 24 UD 41.3 991.20         8 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL 8 1/2X 13 200 UD 413 82,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1565838 Informe final de la selección DO1.AWD.1565838 26/04/2024 16:15 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.543181 La lista de oferentes del proceso INEFI-DAF-CD-2024-0035 publicada por Instituto Nacional de Educacion Fisica 26/04/2024 16:11 (UTC -4 hours) Detail