Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 232,525 Dominican Pesos   Request Reference: ARD-DAF-CD-2024-0047   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DESDE TIERRA AL GUARDACOSTAS “BETELGEUSE”, GC-102, ARD.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DESDE TIERRA AL GUARDACOSTAS “BETELGEUSE”, GC-102, ARD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/04/2024 10:40:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/04/2024 10:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/04/2024 10:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/04/2024 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/04/2024 10:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/04/2024 10:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/04/2024 10:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/04/2024 10:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/04/2024 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 257,026.42 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 257,026.42  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE FACTURA 257,026.42  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1714570956120CLICq 1 257,026.42  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/04/2024 10:53:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/04/2024 11:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acto de aprobacion especificaciones tecnicas.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1566306 26/04/2024 10:56 257,026.42 Dominican Pesos Active           Final Report: 26/04/2024 10:56 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ingeniería Múltiples y Mantenimiento Integral Moreta Batista, SRL 257,026.42 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS -         Subtotal 232,525.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 PIES DE CABLE DE GOMA 2/0 DE 4 HILOS 115 UD 1,425 163,875.00         3 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 MAINBREAKER TRIFASICO DE 200 AMPERES EN SU ENCLOUSE 6 UD 10,500 63,000.00         4 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 ROLLOS DE TAPE VINILO 2 UD 400 800.00         5 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 ROLLOS DE TAPE DE GOMA 2 UD 1,750 3,500.00         2 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 CONECTORES TIPO OJO NO. 2/0 6 UD 225 1,350.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1566306 Informe final de la selección DO1.AWD.1566306 26/04/2024 10:56 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.542942 La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CD-2024-0047 publicada por Armada de República Dominicana 26/04/2024 10:53 (UTC -4 hours) Detail