Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 110,599 Dominican Pesos   Request Reference: HRUSVP-DAF-CD-2024-0033   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/Cristino Zeno No. 17 San Fco. de Macorís Duarte CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/04/2024 10:20:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/04/2024 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/04/2024 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/04/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/04/2024 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/04/2024 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/04/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/04/2024 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/04/2024 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 78,700.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 78,700.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 78,700.00  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 HRUSVP-DAF-CD-2024-0033 1 78,700.00  DOP Vencido CUOTA JUAN MARIA20240502_08071442.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/05/2024 08:10:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/05/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 01/05/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROPIACION20240426_09241909.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download CERTIFICACION20240426_09252375.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD20240426_09231232.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA20240426_09363954.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1568201 02/05/2024 08:21 130,166.5 Dominican Pesos Active           Final Report: 02/05/2024 08:21 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Juan Maria Garcia Then 78,700 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Olorin Industrial, SRL 51,466.5 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 110,599.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 128OZ (Color Azul y Morado) Galon 450 UD 113.28 50,976.00         2 47131814 - Limpiadores o (...)47131814 - Limpiadores o pulidores de metales 2.3.9.1.01 NAVAJAS EN HOJAS DOBLE BIS AMARILLA 2,000 UD 6.79 13,580.00         3 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN AEROSOL 8 ONZ 100 UD 123.43 12,343.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA 50 UD 150 7,500.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 INSECTICIDA EN AEROSOL 12 ONZ 170 UD 150 25,500.00         6 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 100 UD 7 700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1568201 Informe final de la selección DO1.AWD.1568201 02/05/2024 08:21 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.544043 La lista de oferentes del proceso HRUSVP-DAF-CD-2024-0033 publicada por Hospital Regional Universitario San Vicente de Paul 02/05/2024 08:10 (UTC -4 hours) Detail