Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	139,033 Dominican Pesos
Request Reference:	PERPETUO SOCORRRO-DAF-CD-2024-0007
Request Name:	Adquisición de Materiales Gastables de Oficina
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales Gastables de Oficina
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	san isidro, base aerea Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	26/04/2024 10:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26/04/2024 10:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	26/04/2024 10:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/04/2024 10:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/04/2024 10:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26/04/2024 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/04/2024 10:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/04/2024 10:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/04/2024 10:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

161,541.64 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	126,000.40 DOP	----	View
2.3.9.2.01	28,971.00 DOP	----	View
2.3.7.2.06	6,570.24 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de Materiales Gastables de Oficina	161,541.64 DOP	Mayo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	0203.04.0003	1	161,541.64 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/04/2024 11:12:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	26/04/2024 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS GASTABLES.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS GASTABLES.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1566216

26/04/2024 11:19

161,541.64 Dominican Pesos

Final Report:

26/04/2024 11:19

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Nikko Comercial, SRL

161,541.64 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
139,033.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

RESMAS PAPEL BOND 8 1/2 X 11, MARCA ABBY

190

RESMA

500

95,000.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

RESMAS PAPEL BOND 8 1/2 X 13, MARCA ABBY

RESMA

589

11,780.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

CAJAS DE LAPICEROS NEGROS 12/1, MARCA BIC

CAJ

233

1,631.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

CAJAS DE LAPICEROS AZULES 12/1, MARCA BIC

CAJ

233

2,796.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

CAJAS DE LAPICES DE CARBON 12/1, MARCA BIC

CAJ

750.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

CAJAS DE FELPAS UNIBALL GEL IMPACT

CAJ

4,404

8,808.00

31211503 - Pinturas basad(...)

2.3.7.2.06

BOTELLAS DE TINTAS EPSON T544 COLOR NEGRO

348

1,392.00

31211503 - Pinturas basad(...)

2.3.7.2.06

BOTELLAS DE TINTAS EPSON T544 COLOR CYAN

348

1,392.00

31211503 - Pinturas basad(...)

2.3.7.2.06

BOTELLAS DE TINTAS EPSON T544 COLOR MAGENTA

348

1,392.00

31211503 - Pinturas basad(...)

2.3.7.2.06

BOTELLAS DE TINTAS EPSON T544 COLOR AMARILLO

348

1,392.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

CAJAS DE FOLDER MANILA PLUS 8 1/2 X 11 100/1

CAJ

550

5,500.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

CAJAS DE FOLDER MANILA PLUS 8 1/2 X 3 100/1

CAJ

720

7,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1566216	Informe final de la selección DO1.AWD.1566216	26/04/2024 11:19 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.542972	La lista de oferentes del proceso PERPETUO SOCORRRO-DAF-CD-2024-0007 publicada por Colegio Nuestra Sr. del Perpetuo Socorro	26/04/2024 11:12 (UTC -4 hours)	Detail