Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 228,000 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-DAF-CD-2024-0147   Request Name: COMPRA DE CAJA FUERTE, IMPRESORAS Y TONER   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE CAJA FUERTE, IMPRESORAS Y TONER   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/04/2024 10:26:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/04/2024 11:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/04/2024 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/04/2024 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/04/2024 13:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/04/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/04/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/04/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/04/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 174,286.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.3.01 35,400.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 138,886.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO 174,286.00  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1714135944906wyv01 1 174,286.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/04/2024 15:28:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/04/2024 13:08:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 25/04/2024 13:17:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUISICION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD DE COMPRA DE 0147.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download compromiso-etico-de-proveedores.docx Other Download DECLARACION JURADA PERSONAS JURIDICAS.doc Other Download FICHA TECNICA 0147.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1565337 25/04/2024 15:52 254,413.9 Dominican Pesos Active           Final Report: 25/04/2024 15:53 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL 80,127.9 Dominican Pesos Download View Detail             ALL Office Solutions TS, SRL 174,286 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         COMPRA DE CAJA FUERTE, IMPRESORA Y TONER -         Subtotal 228,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44111605 - Cajas para efe(...)44111605 - Cajas para efectivo o tiquetes 2.3.9.9.04 Caja fuerte Combinación llave contra fuego 756X555X508 mm 1 UD 45,000 45,000.00         2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner 206A Negro HP Color LaserJet pro m255dw (original) 6 UD 4,500 27,000.00         3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner 206A Cian HP Color LaserJet pro m255dw(original) 6 UD 4,500 27,000.00         4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner 206A Magenta HP Color LaserJet pro m255dw(original) 6 UD 4,500 27,000.00         5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner 206A Amarillo HP Color LaserJet pro m255dw (original) 6 UD 4,500 27,000.00         6 43212108 - Impresoras de (...)43212108 - Impresoras de cinta térmica 2.6.1.3.01 Impresora HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw 1 UD 40,000 40,000.00         7 44101503 - Máquinas multi(...)44101503 - Máquinas multifuncionales 2.6.1.1.01 Impresora multifuncional Canon Image CLASS MF 445 DW 1 UD 35,000 35,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1565337 Informe final de la selección DO1.AWD.1565337 25/04/2024 15:53 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.542729 La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2024-0147 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA 25/04/2024 15:28 (UTC -4 hours) Detail