Contract Notice Detail
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Base Total Price:
251,940 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2024-0062
Request Name:
COMPRA TRIMESTRAL DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA (DETERGENTES, BLANQUEADORES, SUAVIZANTE, DESINFECTANTES) PARA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA TRIMESTRAL DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA (DETERGENTES, BLANQUEADORES, SUAVIZANTE, DESINFECTANTES) PARA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/04/2024 16:04:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/04/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/05/2024 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/05/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/05/2024 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/05/2024 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/05/2024 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/05/2024 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/05/2024 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
132,162.88
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
39,842.70
DOP
----
View
2.3.9.1.01
92,320.18
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
132,162.88
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
779
1
132,162.88
DOP
Vencido
cuota a comprometer detergenter grande_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/05/2024 14:10:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
26/04/2024 10:16:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
26/04/2024 10:55:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
30/04/2024 11:29:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
30/04/2024 14:58:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificaciones tecnicas- detergente grande.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud_Productos de limpieza_Abril2024.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Certificacion de fondo_Productos de limpieza_Abril2024.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Acta de inicio_Productos de limpieza_Abril2024.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1568822
16/05/2024 10:19
132,162.88 Dominican Pesos
Active
Final Report:
16/05/2024 10:19
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Roslyn, SRL
132,162.88 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
251,940.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
CAJAS DE PASTA DE JABON DE CUABA
7
UD
1,700
11,900.00
2
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
CAJAS DE JABON DE CUABA LIQUIDO 6/1
10
UD
1,500
15,000.00
3
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
SACOS DE DETERGENTE EN POLVO DE 30 LB
8
UD
1,600
12,800.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CUBETAS DE PASTA DE FREGAR
4
UD
3,300
13,200.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CAJAS DE DESINFECTANTES DE DIVERSOS OLORES (BEBE Y FRUTAS) 6/1
50
UD
1,100
55,000.00
6
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CAJAS DE CLORO 6/1
70
UD
800
56,000.00
7
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
CAJAS DE JABON LIQUIDO PARA MANOS 6/1
40
UD
1,700
68,000.00
8
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CAJAS DE CLORO AL 5.25% 6/1
6
UD
1,500
9,000.00
9
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
CAJA DE REMOVEDOR DE MANCHA PARA PISOS GALONES 6/1
3
UD
2,100
6,300.00
10
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
CAJA DE DESGRASANTE GALONES 6/1
2
UD
2,370
4,740.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1568822
Informe final de la selección DO1.AWD.1568822
16/05/2024 10:19
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.544641
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2024-0062 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
03/05/2024 14:10
(UTC -4 hours)
Detail