Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
31,250 Dominican Pesos
Request Reference:
CES-DAF-CD-2024-0006
Request Name:
COMPRA PRODUCTOS PARA COCINA T2
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA PRODUCTOS PARA COCINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Abraham Lincoln No.295, Centro Empresarial Caribálico, Primer piso Local 1A, sector La Julia, D.N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/04/2024 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/04/2024 17:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/04/2024 08:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/04/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/04/2024 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/04/2024 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/04/2024 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/04/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/04/2024 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
29,213.68
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
19,176.30
DOP
----
View
2.3.9.1.01
4,579.88
DOP
----
View
2.3.3.2.01
5,457.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
saldo
29,213.68
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
0008
1
29,213.68
DOP
Vencido
CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/05/2024 10:02:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/04/2024 07:55:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
26/04/2024 09:19:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
AUTORIZACION DE COMPRAS.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERTIFICACION APROPIACIÓN DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1568309
02/05/2024 15:31
29,213.67 Dominican Pesos
Active
Final Report:
02/05/2024 15:32
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Lufisa Comercial, SRL
29,213.67 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
COMPRA PRODUCTOS PARA COCINA T2
-
Subtotal
31,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR CREMA 5LIB
5
PAQ
300
1,500.00
2
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR DE DIETA 1000/1
1
CAJ
1,000
1,000.00
3
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFE MOLISO 1 LIB
30
PAQ
300
9,000.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE EN AEROSOL
5
UD
600
3,000.00
5
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
ESPONJA DE FREGAR
12
UD
100
1,200.00
6
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO PARA MANOS 500 ML
6
UD
250
1,500.00
7
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO ROLLOS PEQ 12/1
2
PAQ
600
1,200.00
8
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA ROLLOS JUMBO PARA DISPENSADOR
24
UD
200
4,800.00
9
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DE PAPEL 500/1
8
PAQ
350
2,800.00
10
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
SOBRE DE TE 25/1- verde - manzanilla- frutas, jengibre y limon
15
CAJ
350
5,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1568309
Informe final de la selección DO1.AWD.1568309
02/05/2024 15:32
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.544103
La lista de oferentes del proceso CES-DAF-CD-2024-0006 publicada por Consejo Economico y Social
02/05/2024 10:02
(UTC -4 hours)
Detail