Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
337,709.9 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2024-0067
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE ADOLECENTES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE ADOLECENTES
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/04/2024 12:05:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/04/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/04/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/05/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/05/2024 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/05/2024 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/05/2024 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/05/2024 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
338,064.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
2,997.20
DOP
----
View
2.6.5.4.02
200,600.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
102,046.40
DOP
----
View
2.3.9.9.05
6,336.60
DOP
----
View
2.3.9.6.01
19,175.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
3,486.90
DOP
----
View
2.3.6.3.04
3,422.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
338,064.10
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1714746593238LFbIJ
1
338,064.10
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/05/2024 09:34:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/04/2024 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
30/04/2024 14:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1569203
03/05/2024 09:57
338,064.1 Dominican Pesos
Active
Final Report:
03/05/2024 09:57
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidores Eléctricos Garcia Suriel, SRL
338,064.1 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
337,709.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40101701 - Aires acondici
(...)
40101701 - Aires acondicionados
2.6.5.4.02
AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU COMPLETO
4
UD
50,150
200,600.00
2
31231302 - Tubería de cob
(...)
31231302 - Tubería de cobre
2.3.9.8.02
TUBERIA DE COBRE 3/8
5
UD
4,661
23,305.00
3
31231302 - Tubería de cob
(...)
31231302 - Tubería de cobre
2.3.9.8.02
TUBERIA DE COBRE 3/4
5
UD
13,511
67,555.00
4
31151904 - Correas plásti
(...)
31151904 - Correas plásticas
2.3.9.9.05
TARUGO DE CHIRROT
200
UD
10.56
2,112.00
5
12142105 - Gas refrigeran
(...)
12142105 - Gas refrigerante
2.3.7.2.99
MAP GAS
4
UD
749.3
2,997.20
6
26121514 - Alambre subter
(...)
26121514 - Alambre subterráneo
2.3.9.6.01
ALAMBRE DE GOMA 14/4
500
UD
38.35
19,175.00
7
23171512 - Varillas solda
(...)
23171512 - Varillas soldadoras
2.3.6.3.06
VARILLA DE PLATA
3
UD
1,162.3
3,486.90
8
30141512 - Kits de aislam
(...)
30141512 - Kits de aislamiento térmico
2.3.9.8.02
VASCOSEL 3/8
40
UD
159.3
6,372.00
9
40142314 - Buje de tuberí
(...)
40142314 - Buje de tubería
2.3.6.3.04
CODO 3/8 COBRE
20
UD
76.7
1,534.00
10
40142314 - Buje de tuberí
(...)
40142314 - Buje de tubería
2.3.6.3.04
CODO 3/4 COBRE
20
UD
76.7
1,534.00
11
40142320 - Uniones de tub
(...)
40142320 - Uniones de tubería
2.3.9.8.02
COPLIN 3/8 COBRE
20
UD
81.42
1,628.40
12
40142320 - Uniones de tub
(...)
40142320 - Uniones de tubería
2.3.9.8.02
COPLIN 3/4 COBRE
20
UD
159.3
3,186.00
13
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
CINTA DUCTAPE NEGRA
4
UD
1,056.1
4,224.40
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1569203
Informe final de la selección DO1.AWD.1569203
03/05/2024 09:57
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.544447
La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2024-0067 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana
03/05/2024 09:34
(UTC -4 hours)
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