Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 24,218.52 Dominican Pesos   Request Reference: HFMP-DAF-CD-2024-0047   Request Name: COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Published Description: COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/04/2024 16:04:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/04/2024 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/04/2024 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/04/2024 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/04/2024 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/04/2024 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/04/2024 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/04/2024 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/04/2024 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 24,218.52 DOP Budget Appropriation Value 24,218.52 DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.1.07 15,494.52  DOP ---- View 2.3.6.3.04 5,624.00  DOP ---- View 2.3.4.1.01 1,150.00  DOP ---- View 2.3.6.4.06 500.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 1,450.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2019 1 1 24,218.52  DOP Aprobado CERTF. Y SOL. MATERIALES PARA PINTAR DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/04/2024 11:55:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 26/04/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIALES PARA PINTAR DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIALES PARA PINTAR DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTF. Y SOL. MATERIALES PARA PINTAR DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download CERTF. Y SOL. MATERIALES PARA PINTAR DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1565820 26/04/2024 12:13 28,577.85 Dominican Pesos           Final Report: 26/04/2024 12:13 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Vargas Peña Multi Servicios, SRL 28,577.85 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 24,218.52           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 72102402 - Servicios de p(...)72102402 - Servicios de pintura de interiores 2.2.7.1.07 PINTURA BLANCO 00/ CUBETA 2 UD 7,597.26 15,194.52         2 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA DE 4´´ 5 UD 125 625.00         3 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 PORTA ROLO 2 UD 125 250.00         4 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 ROLO MOTA ANTI GOTAS 5 UD 315 1,575.00         5 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 BARRA PARA PINTAR DE 7´´ 2 UD 1,587 3,174.00         6 51171630 - Aceite mineral 2.3.4.1.01 ACEITE WD-40 2 UD 575 1,150.00         7 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 PLIEGO DE LIJA FINA NO. 100 10 UD 50 500.00           8 72102402 - Servicios de p(...)72102402 - Servicios de pintura de interiores 2.2.7.1.07 PINTURA ANTI OXIDO GRIS 1/4 1 UD 300 300.00           9 25171507 - Cuchillas limp(...)25171507 - Cuchillas limpiadoras 2.3.9.8.01 CUCHILLA 2 UD 725 1,450.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1565820 Informe final de la selección DO1.AWD.1565820 26/04/2024 12:13 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.543010 La lista de oferentes del proceso HFMP-DAF-CD-2024-0047 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello 26/04/2024 11:55 (UTC -4 hours) Detail