Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 232,347.82 Dominican Pesos   Request Reference: PRO CONSUMIDOR-DAF-CD-2024-0020   Request Name: ADQUISICION DE PINTURAS Y ACCESORIOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE PINTURAS Y ACCESORIOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/04/2024 13:02:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/04/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/04/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/04/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/04/2024 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/05/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/05/2024 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/05/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 166,555.82 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 398.84  DOP ---- View 2.3.9.8.02 3,117.56  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,722.80  DOP ---- View 2.3.7.2.06 161,316.62  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago unico 166,555.82  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17146633312690w2xD 1 166,555.82  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/04/2024 12:08:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/04/2024 15:53:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 27/04/2024 10:06:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 30/04/2024 08:59:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta simple MAE.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Requerimiento.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud pinturas.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1568304 02/05/2024 09:30 166,555.82 Dominican Pesos           Final Report: 02/05/2024 09:30 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           CORAMCA, SRL 166,555.82 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Compra de Pintura y Accesorios -         Subtotal 232,347.82           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Rodillos (ROLO) anti gota (ver ficha tecnica SG-18-2024) 4 UD 295 1,180.00           2 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas de 3" 8 UD 395 3,160.00           3 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas de 2" 8 UD 59 472.00           4 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Pinturas de agua verde limon 4 GAL 1,674.99 6,699.96           5 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura blanco 00 cubeta 20 UD 8,375 167,500.00           6 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura blanco colonial cubeta 3 UD 8,375 25,125.00           7 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Pintura blanco en aceite 2 GAL 1,898.99 3,797.98           8 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura amarillo 4 GAL 1,674.99 6,699.96           9 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Pintura azul positivo en aceite 4 GAL 1,898.99 7,595.96           10 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura color ladrillo 4 GAL 1,674.99 6,699.96           11 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Pintura negra antioxido para hierro 1 GAL 815 815.00           12 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 Espatula de pintar. 4 UD 170 680.00           13 31261601 - Envoltorios o (...)31261601 - Envoltorios o recubrimientos de plástico 2.3.5.5.01 Lonas plasticas pequeñas 2 UD 209 418.00           14 27112813 - Vara de extens(...)27112813 - Vara de extensión 2.3.9.8.02 Vara para pintar (pequeña) 1 UD 419 419.00           15 27112813 - Vara de extens(...)27112813 - Vara de extensión 2.3.9.8.02 Vara para pintar (grande) 1 UD 1,085 1,085.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1568304 Informe final de la selección DO1.AWD.1568304 02/05/2024 09:30 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.543389 La lista de oferentes del proceso PRO CONSUMIDOR-DAF-CD-2024-0020 publicada por Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor 30/04/2024 12:08 (UTC -4 hours) Detail